學(xué)員你好,可以在本月計提繳納的
老師,2022年四季度印花稅30元,在年底忘了計提,所有稅財務(wù)報表都已經(jīng)申報了,這個怎么處理,可不可以直接在本月計提繳納
老師我申報2022年第四季度所得稅后,又報了印花稅,之前報表里沒計提這個印花稅,導(dǎo)致所得稅多交了,2023年1月做賬要怎么處理呀
老師 季度23年預(yù)繳納所得稅四個季度合計15000元,到年度納稅申報的時候退了7000,原因是在季度上沒有彌補以前年度虧損。我沒選擇退稅,這樣的話就不需要賬務(wù)處理了嗎 比如24年預(yù)繳企業(yè)所得稅是8000,賬務(wù)上可以直接計提1000的所得稅費用 在繳納這樣操作對不對
老師24年的印花稅忘記計提了,我已經(jīng)結(jié)賬了把企業(yè)季度所得稅還有財務(wù)報表都申報完了,我在25年計提并繳納可以嗎寫借稅金及附加印花稅 貸應(yīng)交稅費印花稅 借應(yīng)交稅費印花稅 貸銀行存款 這樣寫可以嗎?
辭職人員有重新回來工作,個稅信息采集從業(yè)日期怎么填寫
我每個月把收到的進(jìn)項發(fā)票做到待認(rèn)證進(jìn)項稅額,然后根據(jù)勾選認(rèn)證的金額結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額。結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額后月末又應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目?
您好老師,我想咨詢一下,就是如果我公司員工工資8000申報社保的時候,從她一入職就要安8000的基數(shù)給她交保險是嗎?
公司買酒用于職工聚餐可開專票抵扣進(jìn)項嗎
因債務(wù)人抵償前欠貨款而取得的應(yīng)收票據(jù)是啥意思?
連鎖餐飲法人名下有很多門店,個人所得稅怎么申報
老師我們剛升一般納稅人,給餐飲開的還是普票,那我進(jìn)項稅可以抵扣嗎,都糊涂了,普票開出去也有13個點,9個點的
老師,請問中餐廳的工資怎么分科目,財務(wù)和行政屬于管理費用,前廳人員和后廚人員屬于銷售費用,對不對,運營副總和后廚行政總廚屬于什么
律師的賬咋做,記賬分錄
老師,納稅總額是科目余額表里應(yīng)交稅費本年累計數(shù)借方發(fā)生額嗎
好的,謝謝老師
稅款所屬期是2022.10-12月,這個不影響吧
這個不影響的。沒跨年
就算跨年也問題不大,因為印花稅準(zhǔn)則規(guī)定不計提