老師10月份開具的發票收到了現金，，11月份用紅沖了這張發票，分錄怎么做？
您好，借應收賬款（紅字）貸主營業務收入（紅字）應交稅費應交增值稅（紅字）
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老師，10月份做了一筆無票收入。11月又開票了。也申報了。分錄怎么做，11月做開了發票的分錄，再沖紅10月做的無票收入嗎？
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老師你好我們公司是商貿型公司，10月份開具了10張銷售發票11月份對10份開具的兩張發票做了紅沖，紅沖的成本做調整的分錄該怎么做？
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老師，11月份的票有一張發票12月才紅沖了，那我11月份的收入怎么做分錄？12月份又怎么做分錄
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10月份。購買農產品，在開具發票的時候沒選收購，我報稅的時候做了自產自銷，11月份做了紅沖，10月份怎么做分錄。這張沒選收購的發票
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老師10月份開具的發票收到了現金，，11月份用紅沖了這張發票，分錄怎么做？
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您好 會計中級老師說的550題在哪買呢
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10月份直接收到的現金，11月份紅沖這張發票，不用充減現金嗎？
您好，您沒說退現金，
退別人東西不是照樣要退錢嗎？
您好，按您的描述是回復的
我的意思是10月份開具了收入發票收到了，現金11月份紅沖了，這個發票分錄要
您好，這個發票若對方認證，您紅字沖回需要取得對方開具紅字沖銷單，若對方沒認證，您直接開紅字發票即可
我公司是小規模
我的意思是我已經開具了紅沖我分錄怎么做？
沒說我不會開紅字發票啊
您好，貸主營業務收入（紅字）應交稅費應交增值稅（紅字），貸庫存現金
全是貸方怎么平
您好，合計金額是零
您好，借貸方合計金額都是零，或者您用應收賬款紅字科目過度