Q
老師您好，小規模納稅人2022年7－9月開了8萬塊錢的普票，開了16萬塊錢的專票（3%的稅率），請問增值稅和附加稅是在9月末計提、還是在10月份繳納的分錄里計提？
2022-10-19 14:41
2022-10-19 14:47
增值稅和附加稅是在9月末計提
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增值稅和附加稅是在9月末計提
2022-10-19
需要的哈 因為已經超過免稅額度了
2024-01-09
你好，九月份兒的時候計提附加稅就可以，增值稅不需要計提
2021-07-21
同學你好
這個就是不含稅乘以６％
2021-11-23
小規模開專用發票是不免稅的。
2022-11-21
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Q
老師好！請問公司在5月份之前是小規模，銷項票開了25萬多，6月份轉成一般納稅人了，又開了6萬多的發票，到7月份該如何計算要繳納的增值稅和所得稅等
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Q
老師您好，請教您。我司是小規模納稅人，我11月去稅局代開了增值稅專用發票，也繳納了相應增值稅附加稅印花稅，那么我這些11月開票當日交了的稅費還需要在10月份做稅金計提嗎
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老師我們是小規模納稅人，這個月開了專票。這個月我是不是要做計提增值稅，附加稅，印花稅的的分錄，等10月份申報繳納的時候在做繳納分錄
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Q
老師你好，我是一個小規模納稅人，季度申報增值稅，在6月誤開了發票3萬元，當時沒有作廢，就在7月份開了負數發票3萬元，8月份沒有開票，9月份開正常發票3元1千元。請問現在申報的數據應該是多少？
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Q
老師您好，我們公司是小規模納稅人，現在開了幾萬塊錢1%的普通發票，12月如果升級為一般納稅人，開6%專票。增值稅是怎么算呢
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好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復