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老師我們是小規模納稅人,這個月開了專票。這個月我是不是要做計提增值稅,附加稅,印花稅的的分錄,等10月份申報繳納的時候在做繳納分錄

2021-07-21 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-21 10:05

你好,九月份兒的時候計提附加稅就可以,增值稅不需要計提

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快賬用戶7106 追問 2021-07-21 10:08

老師收到工程款要怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-07-21 10:10

借銀行存款貸工程施工或者是預收賬款或者主營業務收入應交稅費應交增值稅。

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快賬用戶7106 追問 2021-07-21 10:13

我們這個月支付6月份農民工工資,是一個月申報個人所得稅,還是下個月。分錄應該怎么做

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齊紅老師 解答 2021-07-21 10:14

你好,工資的再發下去的次月申報,也就是下一個月申報。

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快賬用戶7106 追問 2021-07-21 10:19

我6月份沒有計提,六月的工資,現在可以補計提嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-21 10:24

你好,可以這么做的。

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你好,九月份兒的時候計提附加稅就可以,增值稅不需要計提
2021-07-21
同學,你好,是的,先計提在繳納
2021-06-29
你好直接做這個的
2023-01-12
10月份借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 11月份繳納 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款
2020-11-11
你好,1月 借:稅金以及附加 貸:應交稅費-附加稅 借:銷項稅 貸:進項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 2月 借:應交稅費-附加稅 應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
2021-03-02
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