老師好，若已經給客戶發貨了，且開了130000元（稅13000元）的發票給了客戶，給客戶是月結30天，但是到了付款日期要求退貨，怎么辦？去法院仲裁還是同意退貨，若同意退貨，那客戶已經扣了13000元的稅款可以要客戶退回來嗎？還是找稅務局把稅款退回來，因為退貨了就沒有交易，發票要作廢，稅務局就要退稅了，謝謝。
你好，你是一般納稅人還是小規模的？
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老師，我這有這樣一個問題，2020年12月我給客戶開具增值稅普通發票含稅80000元，2021年6月因為這個合同有5000元不能完成，要求退款，我們正常退了5000元，客戶答應把原來開的發票退回，但是6月份我們又重新開具了一張普通發票75000元給客戶，并于當月確認了收入，正常報稅，7月份收到了也2020年那張發票，自己開具了負數發票，那我這個負數發票應該怎么做分錄呢
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2019年6月1日，A公司以每件1000元的價格向客戶出售1000件甲產品，開出增 值稅專用發票，增值稅稅率為13%，款項未收到。合同約定客戶在2019年6月30日之前付款，并且在2019年8月31日之前可以無理由退貨并獲得全額退款。每臺設備的成本為400元，A公司采用期望值法，估計10%的銷售將會退回，A公司在交付客戶商品轉移其控制權后沒有其他義務，不考慮因退貨而導致的額外支出或損失。2019年6月30日，收到全部貨款，2019年8月30日，發生退貨80件。退貨已收回入庫，退款已經支付。 要求：根據上述業務編制會計分錄。 怎么理解
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老師好，若已經給客戶發貨了，且開了130000元（稅13000元）的發票給了客戶，給客戶是月結30天，但是到了付款日期要求退貨，怎么辦？去法院仲裁還是同意退貨，若同意退貨，那客戶已經扣了13000元的稅款可以要客戶退回來嗎？還是找稅務局把稅款退回來，因為退貨了就沒有交易，發票要作廢，稅務局就要退稅了，謝謝。
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我們有個客戶，我們出了貨 開了發票，但是有個尾款沒收到，對方說因為有退貨，那個退貨抵扣了這個尾款，又因為退貨如果拉回來的話，運費又太貴，所以我們就同意了退貨不退回來，現在就是賬上還掛著應收賬款，我們想要客戶把原來已經開的發票沖紅，重新開，對方不同意，應該怎么辦
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老師好，幾個月前分幾批銷售了10萬元的商品，開了發票，且客戶已經抵扣了稅額，現在客戶要求退貨3萬元的商品，怎樣操作比較好，是紅沖一張大發票，再開一張小發票給他們，還是與客戶簽一個3萬的合同，客戶用原價把貨賣給我，并開一張發票給我好呢？謝謝。
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粵公網安備 44030002003870號
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一般納稅人
一般納稅人的話，你開負數發票，紅沖你的收入，抵扣你當月的正數發票不會給你退退
我那算是虧了稅錢嗎
沒有虧損的 你當月有正數，然后你再紅沖了這個正數收入加上負數收入合計之后來交稅
那客戶是不是賺了稅錢
人家做進項轉出 他不抵扣
但是客戶說已經驗證抵扣了，客戶進項轉出到哪里呢，不還是在客戶的賬目中嗎，還是說客戶若沒有抵扣就進項轉出作廢，不能抵扣了。
他只要開了紅字信息表，系統就會它提示進項轉出，這個你放心，他多抵扣不了的。
紅字信息表，紅字發票是我這邊開吧
你好 信息表對方開 你開負數發票
發票是6月開給客戶的，現在是9月份，客戶說進項說已經抵扣掉了，現在客戶開信息表，我們開負數發票，客戶已經抵扣的稅還能吐出來嗎
你好可以的 可以的
客戶怎么吐？客戶轉錢給我們公司嗎？應該是只能從稅務局開負數發票，我這邊可以抵扣以后的正數發票了。
你好，借應付賬款，貸庫存商品，應交稅費，應交增值稅，進項轉出， 然后在附表二開具的紅字信息表，進項轉出里面這個你就不用管人家啦，稅務局肯定不會讓他抵扣的，他也抵扣不了的
你的意思應該是我開了紅字發票，若客戶若已經抵扣了13000元，但是客戶以后有其他別的進項稅后必須要留13000元進項轉出，這部分不能抵扣了
對方開了紅的信息表，他就需要進項轉出 進項稅轉出多少看他開的信息表的稅額