Q
老師，我這有這樣一個(gè)問題，2020年12月我給客戶開具增值稅普通發(fā)票含稅80000元，2021年6月因?yàn)檫@個(gè)合同有5000元不能完成，要求退款，我們正常退了5000元，客戶答應(yīng)把原來開的發(fā)票退回，但是6月份我們又重新開具了一張普通發(fā)票75000元給客戶，并于當(dāng)月確認(rèn)了收入，正常報(bào)稅，7月份收到了也2020年那張發(fā)票，自己開具了負(fù)數(shù)發(fā)票，那我這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呢
2021-09-10 14:00
2021-09-10 14:01
你好 ；? ? 負(fù)數(shù)發(fā)票? 就要按原來分錄不變。? ? ?走利潤(rùn)分配來? 替代你的? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目來處理哦? ； 你這個(gè)之前多繳納的? ? 發(fā)票稅額 可以申請(qǐng)以后抵減或者是以后退稅給你們的??
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那我這么做，7-9月的銷售收入，是沒包括這筆負(fù)數(shù)的收入對(duì)嗎，
?你好 ；? ? ? ? 你7月收到紅沖了發(fā)票 就會(huì)包括負(fù)數(shù)金額的。? 你6月只是重新開了? 75000的發(fā)票? ??
老師，那利潤(rùn)表中，營(yíng)業(yè)收入是不包括這個(gè)負(fù)數(shù)金額的，那我報(bào)稅的時(shí)候，是不是屬于多交所得稅了？
?你好 ；? ? ? ? ? ?你本身就多繳納了稅費(fèi)。 你紅沖了80000 開了 75000? 。 實(shí)際 有5000的那部分? 是多繳納了稅費(fèi)的??
我75000已經(jīng)申報(bào)了收入，如果負(fù)數(shù)發(fā)票，不沖減收入，我是不是就多交了稅
?你好 ；? ? ? 是的。 是的。? ? 就是你那個(gè)5000會(huì) 多稅費(fèi)了。? 你到時(shí)退稅就行了。??