老師，請問，銷項稅額200萬，進項稅額130萬，其中130萬進項里開了三張紅字發票信息表，18萬，這18萬已經做了相應的紅字憑證，賬上顯示進項已經少了18萬，進項稅額是112萬，但勾選認證的金額是130萬，我已經在報表里面做進項稅額轉出了，現在就是結轉稅金分錄我不會，請問老師幫我做一下我看看好嗎？謝謝
你好；? ?你現在就說? 下你 銷項稅是200萬； 進項稅是130萬； 你轉出了? 好多 ； 轉出 了18萬嗎 ？ 你這個18萬是為什么轉出； 這樣好判斷科目? ?
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請問老師，我這樣一種情況，怎么處理？ 我發現2020.12月兄弟公司給我們開了25萬的專票，但是之前會計沒有做進帳里，但是已經在去年12月勾選認證了進項稅，申報表和賬面進項稅對不上怎么辦？
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老師您好，我公司在得力平臺拿貨銷售，現在產生返利有銷售折讓，我們給開的紅字信息表，得力給開的紅字發票。之前的進項稅額已經抵扣了，現在做的進項稅額轉出。紅字信息表和收到的紅字發票都做為原始憑證附到做進項稅額轉出的憑證后面就行嗎，還是需要在做一筆紅字發票的負數憑證呢 進項稅額轉出做的是： 借：預付賬款-得力 10000 貸：庫存商品 8850 應交稅費-進項稅額轉出 1150
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老師，我們公司是代理商，賣出商品后被退貨，我司又退給廠家。賣出商品開了專票做賬并結轉了，退貨給我司我直接做了賣出分錄的紅字附下圖片。廠家給我們開了紅字信息銷項負數發票，報稅時我發現我們進項待抵扣的是已經抵扣了，做了進項轉出的。有3萬多，我又去找了前期的未抵扣進項稅3萬多做了轉出附下圖片。麻煩老師看一下我做的對不對？如果有錯，麻煩老師幫我寫一下正確的分錄，謝謝
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老師，請問，銷項稅額200萬，進項稅額130萬，其中130萬進項里開了三張紅字發票信息表，18萬，這18萬已經做了相應的紅字憑證，賬上顯示進項已經少了18萬，進項稅額是112萬，但勾選認證的金額是130萬，我已經在報表里面做進項稅額轉出了，現在就是結轉稅金分錄我不會，請問老師幫我做一下我看看好嗎？謝謝
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老師你好！請問我8月開了一張紅字專用發票信息表，進項是以前已抵扣了。問是如果抵扣過了開的紅字信息表進項額會當月轉出是嗎？電子稅務報表進項20欄紅字專用發票信息表注明的進項稅額數據可以手動改為0嗎？，因為我發現進項不夠轉出后要多交7萬稅。
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老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
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哪位老師幫忙做一下題，謝謝
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老師你好， 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出，還要給甲方開銷項發票，甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅，并支付工資，我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
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請問取回發票是數量1，單價500，但是下面有折扣-300，實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515，然后減300，實際215，還是就直接開這個商品名稱215就可以了
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請問這些紅沖了以前年度的發票，又重新開出來，4月份整體是0，需要做項目預繳嗎？ 原因:之前項目發票開錯了幾個字，上個月紅沖又重新開具，這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎？
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賬上庫存150，賣出去300支，之前的庫存錯了，那這筆賬怎么做啊
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工商年報，資產狀況，企業稅費繳納這塊，里面沒有地教稅和車輛購置稅，這些是不用填寫嗎？還是合計一起填在其他那里
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旅游行業先規模納稅人采用差額征稅，那么增值稅也是采用差額對嗎，比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入，但是我們可以抵扣的成本10萬，那么我們不用交增值稅對嗎，但是要交企業所得稅
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工資現金發放了，然后后面做賬的時候憑證后面要附什么？是讓員工寫個收條還是怎么弄？
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公司有份合同，合同上甲方地址是南京，但是合同仲裁那塊寫的是山東，施工地點在江陰，現在乙方要起訴，只能去山東起訴嗎？
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是這樣的，這18萬是我們進貨后退票了，我們在稅控盤里開了紅字發票信息表，我按照紅字發票做了紅字憑證，這樣就把130萬進項沖減了18萬，目前賬上是112萬進項了
這樣說老師明白了嗎。
但進項發票已經被我們勾選認證了，勾選平臺進項是130萬，現在我做結轉稅金怎么做憑證我不會
你好；? ? ?那你 進項稅 有112萬； 你要繳納78萬； 是嗎 ； 那你? ? 退票； 那你貨物是不是也退出去了 ； 我看看你收到進項稅的發票； 以及退票退貨后怎么弄的??
200-130-18=88萬稅，但現在有進項留底40萬，實際上只需要繳納48萬稅，我現在知道交多少稅？就是結轉稅金憑證不會做
老師麻煩您按照我發您的銷項進項金額把分錄做好發我可以嗎？繞來繞去又搞很久，結果我還是不會做分錄，
貨物稅金收入都退了，做紅字憑證沖減了
?你好? ； 你之前留底進項稅掛哪個科目的 ； 這個18萬轉出? ?是有退貨嗎？ 描述下；我好判斷科目。 最好吧之前的 購進? 和退貨分錄 發來看看；我好一次性做分錄哈? ?
退貨的該抵減紅沖的已經做憑證紅沖了，現在要結轉稅金了
現在余額表里面進項已經減掉這18萬了，但勾選系統沒減，我做報表二做了進項稅額轉出，我現在就想問結轉稅金怎么做？
購：借庫存商品，借：進項稅額，貸應付賬款，開了紅字發票信息表就做的紅字對應沖掉了，我現在要結轉稅金怎么做憑證老師
?你好；? ?先轉出； 借庫存商品 貸 進項稅轉出；? 退貨：借? ?應付賬款貸庫存商品 ；這樣處理 后； 然后把進項稅轉出 18萬 結轉下即可；? ? 比如?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額，結轉增值稅分錄是， 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）；應交稅費-應交增值稅- 進項稅轉出? ， 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）。 同時， 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）， 貸：應交稅費-未交增值稅。 次月繳納：借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?