Q
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅，那么增值稅也是采用差額對嗎，比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入，但是我們可以抵扣的成本10萬，那么我們不用交增值稅對嗎，但是要交企業所得稅
2025-05-08 12:56
2025-05-08 12:57
同學，你好 不是，你超過30萬了
相關問題討論
同學，你好
不是，你超過30萬了
2025-05-08
您好，您的成本和收入一樣多，是不需要交的
2023-07-13
這個是按季度算，一個季度不超過45萬才行，不是按年度算的。
2021-12-17
是的
需要繳納增值稅的
2020-09-12
你這個對應減：減免所得稅額（填寫A201030） 需要等于實際利潤額*20% 對應A201030第一欄
2020-07-13
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Q
老師，我們是家小規模企業，這個季度（4季度）沒有開票 但是有8萬的收入，申報增值稅的時候應該填 應征增值稅不含稅銷售額（3%） 這欄的 本期數 是嗎？然后根據最新政策，一個季度45萬以下收入的小規模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達到起征點銷售額，這個是什么？我應該填哪個？
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Q
你好老師，我們是小規模納稅人，我們10月份剛辦理的稅務登記，我們10月11月12月這一季度銷售收入80萬，這一季度超過45萬免征額了需要交增值稅，但我又聽說一年不超過180萬可以免交增值稅，我們這種情況需要交增值稅嗎，我是河南的
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Q
23年小規模納稅人季度開票不超過30萬是免增值稅，如果我這個季度開了30萬給客戶，而且我并沒有收稅點，這個我會虧嗎？因為不用交增值稅但是要交企業所得稅呀，如果我開了30萬。成本發票也取得了30萬，那我是不是增值稅不用交。企業所得稅也不用交？
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Q
我想問一下我們娛樂公司的那個季度所得稅申報。還有我們是小規模納稅人，然后呢那個銀行收入已經上上個月總共超過了30多萬了，是不是就超過了30萬要交1%的增值稅？， 還有我們一個季度還要申報文化事業建稅，是按營業收入的百分之上來交的嗎？1
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Q
老師，我們是小規模納稅人，這個季度沒有開票，收入沒有超過30萬現在申報增值稅，是不是填在第10行小微企業免稅銷售額那，別的地方不用填了吧？
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差額征稅不是要減去成本以后再計算增值稅嗎，像門票住宿費餐飲費
同學，你好 哦，理解你的意思了，那是可以的