老師你好，有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。上年度的資產(chǎn)負(fù)債表里，期末余額 資產(chǎn)和負(fù)債是平的，但今年的年初余額里 資產(chǎn)和負(fù)債不平了，應(yīng)交稅費(fèi)里多了一些金額，我看了一下，是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整？資產(chǎn)負(fù)債表不平了。

老師，這個(gè)應(yīng)付職工薪酬為什么答案說(shuō)“資產(chǎn)負(fù)債表日會(huì)比年初數(shù)多一個(gè)月的金額”？年初數(shù)應(yīng)該是一個(gè)月的金額，年末不也是留下一個(gè)月的金額嗎？?jī)蓚€(gè)應(yīng)該一樣啊，怎么會(huì)比年初多出來(lái)一個(gè)月

老師，這個(gè)應(yīng)付職工薪酬為什么答案說(shuō)“資產(chǎn)負(fù)債表日會(huì)比年初數(shù)多一個(gè)月的金額”？年初數(shù)應(yīng)該是一個(gè)月的金額，年末不也是留下一個(gè)月的金額嗎？?jī)蓚€(gè)應(yīng)該一樣啊，怎么會(huì)比年初多出來(lái)一個(gè)月

老師應(yīng)付職工薪酬有個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整，但是今天調(diào)整了以后本年貸方比今年貸方實(shí)際今天多出調(diào)整數(shù)，管理費(fèi)用里面的對(duì)應(yīng)科目金額與今年的實(shí)際發(fā)生數(shù)能對(duì)應(yīng)。調(diào)整的是去年12月的補(bǔ)提數(shù)，這個(gè)賬應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題吧？

前任會(huì)計(jì)科目余額表2023年12月份應(yīng)付職工薪酬的數(shù)為84000元，其他應(yīng)收款一社保費(fèi)是1688元，他2023應(yīng)付職工酬只是計(jì)提，并不是的真正的要發(fā)放。問(wèn)，2024年1月接賬，建賬，這個(gè)應(yīng)付職工薪酬數(shù)我還需要錄期初余額嗎，后期我應(yīng)該怎做