Q
老師你好，有個問題請教一下。上年度的資產負債表里，期末余額 資產和負債是平的，但今年的年初余額里 資產和負債不平了，應交稅費里多了一些金額，我看了一下，是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應該怎么調整？資產負債表不平了。
2020-04-09 08:49
2020-04-09 08:56
應交稅費2019年12月份的期末數應該是你2020年1月份的年初數啊 為什么不相等呢
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報表是軟件做的還是你們自己手工做的 有沒有反結賬到12月份去改賬？
金蝶軟件出的，但是您看 1月的期末是平的。 期末平是不是就可以？
期初期末都要平的 你1月份有沒有調過賬 把我的問題先回答了好嗎
沒有調過，就是把12月的結完之后 再看1月的，就是這樣了
你把年初299.33那個單元格雙擊 我看一下公式 然后把你應交稅費科目余額表給我截圖發一下 放到科目最末級