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老師請問 之前購材料 已來票已付款已入庫已做賬 后面突然發現發票開錯了 對方拿回去重新開了過來 怎么做賬務處理?

2022-04-14 07:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-14 07:51

如果是專票的,借預付賬款 貸原材料 應交稅費應交增值稅進項轉出 開了正確的之后,借原材料 應交稅費應交增值稅進項 貸預付賬款

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快賬用戶1776 追問 2022-04-14 07:58

老師 開的普票

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齊紅老師 解答 2022-04-14 08:02

借預付賬款 貸原材料, 借原材料 貸預付賬款

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快賬用戶1776 追問 2022-04-14 08:03

我之前沒做預付 直接做的應付 庫存商品 因為

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齊紅老師 解答 2022-04-14 08:04

那你可以把預付賬款改成應付賬款。

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如果是專票的,借預付賬款 貸原材料 應交稅費應交增值稅進項轉出 開了正確的之后,借原材料 應交稅費應交增值稅進項 貸預付賬款
2022-04-14
同學你好 重復的紅沖了就行了
2021-02-05
現在的話,只能沖紅,同學。用新發票入賬成本費用
2021-05-31
同學,你好 之前分錄怎么做的??發一下
2024-01-26
付過款的分錄不用動的
2021-10-19
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