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去年的增值稅未達起征點全部沒有結轉到營業外收入,今年的匯算清繳已經報了,怎么處理呢你

2022-04-14 07:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-14 07:02

你好 這個因為你匯算清繳了,那么只能是更正申報,將正確的數據重新填報

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快賬用戶3378 追問 2022-04-14 07:03

怎么更正申報?

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齊紅老師 解答 2022-04-14 07:06

這個可以看一下流程圖的 企業所得稅匯算清繳——網上更正申報操作流程(2020年) https://baijiahao.baidu.com/s?id=1681144139305679103%26wfr=spider%26for=pc

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你好 這個因為你匯算清繳了,那么只能是更正申報,將正確的數據重新填報
2022-04-14
借應交稅費應交增值稅貸利潤分配未分配利潤,然后在納稅調整明細表收入類其他填寫稅收金額
2022-05-25
借:銀行存款 貸:主營業務收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅 借:應交稅費-增值稅 貸:營業外收入-稅費減免
2022-02-28
借:以前年度損益調整
貸:應付賬款
把這個做負數分錄
2025-02-24
你好,也就是你的加計扣除沒有做賬務處理嗎?
2022-06-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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