請問去年的固定資產出售已做清理分錄，但是忘了做銷項稅額沒交增值稅，收入做了營業外收入，今年補交增值稅怎么去填表和調賬呢？不是稅務查到，自己內部調整，匯算清繳調減這筆增值稅不用在今年增值稅報表里填嗎？老師能說詳細點嗎？
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2020年的增值稅進項稅額加計抵減額本來 10%做成了15%,在現在補交了去年的增值稅和附加稅，滯納金，賬務怎么處理？其他收益那部分要對應以前年度損益調整嗎？另外去年年終所得稅匯算清繳這部分多計算的抵減額是否可以調整去年年報申請退回多交所得稅。請教老師如何處理，謝謝。
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2020年的有筆主營業務收入需要在2022年調整更正，那么2022年調完增加了利潤分配-未分配利潤，那所得稅是否要繳納？在稅務需要補交這2020年的主筆收入要在電子稅務局哪申報？今年的匯算清繳還沒做，調整的這個稅額是13W，請老師詳細的跟我說一下在哪里補報這筆所得稅，填哪個報表？
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請問去年的固定資產出售已做清理分錄，但是忘了做銷項稅額沒交增值稅，收入做了營業外收入，今年補交增值稅怎么填表和調賬呢？不是稅務查到，自己內部調整
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請問去年的固定資產出售已做清理分錄，但是忘了做銷項稅額沒交增值稅，收入做了營業外收入，今年補交增值稅怎么填表填哪里？不是稅務查到，自己內部調整
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請問去年的固定資產出售已做清理分錄，但是忘了做銷項稅額沒交增值稅，收入做了營業外收入，今年補交增值稅怎么去填表和調賬呢？不是稅務查到，自己內部調整，匯算清繳調減這筆增值稅不用在今年增值稅報表里填嗎？老師能說詳細點嗎？
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你好，更正申報去年固定資產處售時的增值稅申報表，如果增值稅申報在今年是不合適的。增值稅要報在處置固定資產的次月。匯算是調整企業所得稅與增值稅無關。