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2020年的有筆主營業務收入需要在2022年調整更正,那么2022年調完增加了利潤分配-未分配利潤,那所得稅是否要繳納?在稅務需要補交這2020年的主筆收入要在電子稅務局哪申報?今年的匯算清繳還沒做,調整的這個稅額是13W,請老師詳細的跟我說一下在哪里補報這筆所得稅,填哪個報表?

2022-02-04 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-04 15:23

你好,學員。新年好 調賬了嗎,直接調整的未分配利潤科目嗎

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快賬用戶5106 追問 2022-02-04 15:29

今年發現了兩年前的這個錯賬,打算在今年調整賬,那需要補稅,要怎么補交稅費所得稅?填什么表

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齊紅老師 解答 2022-02-04 15:54

你好,學員,今年匯算清繳的時候,在10500附表納稅調增即可的

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快賬用戶5106 追問 2022-02-04 15:57

老師,那需要改以前的報表嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-04 15:59

你好,學員,不用更改以前的申報表

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相關問題討論
你好,學員。新年好 調賬了嗎,直接調整的未分配利潤科目嗎
2022-02-04
同學你好 這個調減不是調增了
2023-04-23
先更正上年的利潤表,然后再做匯算
2023-05-29
您好,利潤表就看當期利潤,不考慮以前年度損益調整
2023-04-09
您好,是讓你修改2022年的申報表嗎
2023-08-17
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