老師你好，我們幾個月前給小規模開了專票，這個月把專票紅沖了，對方也沒有抵扣，請問負數發票3聯都放在我們（銷售方）這邊做賬嘛？還是說第二，三聯給對方，我們留第一聯做賬？
如果對方把發票退給你們了，就不用再把負數給他們了
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別人開給我公司的一張專票，我們已經勾選抵扣了，現在發現開錯了，已經把第二聯和第三聯退給對方 對方說因為發票我們用掉了，所以需要開具紅字信息表，然后他們再開負數發票出來 請問程序是這樣的嗎，紅字信息表是什么？
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老師你好，我們幾個月前給小規模開了專票，這個月把專票紅沖了，對方也沒有抵扣，請問負數發票3聯都放在我們（銷售方）這邊做賬嘛？還是說第二，三聯給對方，我們留第一聯做賬？
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請教老師，我們是購買方一般納稅人的發票我上2個月已經抵扣認證入賬了，現在這個月對方銷售退回，我開了紅字信息表給銷售方了，請問銷售方的負數發票要給我們一份嗎？我原來的發票聯和抵扣聯還能退給對方嗎？
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老師，我們是銷售方，4月份專票第一聯我們會計做賬了，2.3聯拿回來了，對方沒有抵扣，請問，如何紅沖發票呢？不會，是uk，我不會具體的操作步驟
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老師，之前紅沖了2張8月份的發票，對方已經抵扣的了，負數發票也已經開出來了，對方現在要求我們把這個負數發票的原件給他能給嗎？正常來說，負數發票應該是我們原件要留著做賬吧，然后相對應的正數發票的第二，第三聯應該也要他們寄回來才對吧？
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
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老師好，個稅申報怎么刪除人員呢？謝謝！
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哪位老師有空幫我做一下題，謝謝啦
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就是說對方沒有抵扣的，而我們紅沖的話，需要對方把需要紅沖的正數發票的第二聯和第三聯給我們，但是負數發票的3聯我們留著自己做賬？
是全部聯次退回，如果不能退回的話，你就需要把紅字發票給他們.
好的，那如果對方抵扣了的話，那我們需要把負數發票的后兩聯給對方嗎？
現在你要理清楚，如果對方沒抵扣，把發票全部退回給你，你這邊開紅字信息。如果，對方沒法退票，得由對方開紅字信息，你們就得把負數發票給對方做賬
不是啊，我現在在問另一種情形，就是如果對方抵扣了，那我們需要把負數發票哪些聯次給對方做賬？是只要把負數發票的二，三聯給對方嘛？
負數發票的2,3聯給對方