同學你好,是下個月申報進項轉出就可以;
老師如果我們購買供應商的材料,對方上個月開出的發票不對,我們6月份還認證了,7月份對方給我們開了紅字信息表。但是只有信息表,票還沒給我們開過來那。那我這個月報稅的時候要做進項稅額轉出嗎?還是等下個月票開出來再說。 沖銷6月份購進分錄也在7月份做嗎
老師,我想咨詢下,我們公司是一般納稅人,1月份的時候開了專票,但是因為疫情原因1至3月份期間是享受免稅政策的,要求把1月份開出去的專票紅沖,但是當時我沒來得及紅沖,我是在6月份的時候也就是上個月紅沖的,這會我7月份申報的時候銷項是負數,所以就產生了留低,這樣的操作是否正確?還是說我7月申報的時候還需要把當時1月份抵扣的稅做進項轉出??因為當時1月份開了專票,進項也抵扣了的
老師,就是10月份的申報期到15號截止,10月份的增值稅還沒有申報,如果現在我們做開票系統做紅字信息表填寫(購買方),銷售方也這兩天開了紅字發票給我們,這樣的轉出還可以填寫在10月份的屬期嗎?不應該是屬于11月份的嗎?
老師您好,我們是購買方,對方7月份給我們開的專票,今天沖紅了,我這邊做進項稅轉出去稅務局更正申報,是更正所屬期7月份的還是下個月申報的時候轉出也可以
問一下老師,今年6月份開的發票,7月份也都正常申報了,享受延期繳納增值稅的政策,所以暫時銀行未劃款繳納增值稅款。但是7月底的時候對方公司說不要發票了,讓我們沖紅退了,我想問一下如果沖紅了,那之前6月份申報的增值稅還能退掉嗎
沃華醫藥集團2020年度財務報表戰略分析 以2020年度財務報表為基礎,回答下列問題: 1, 母公司資產結構反映了什么發展戰略? 2,母公司負債和所有者權益結構反映了什么資本引入信息?
老師,我現在股權稅務轉讓,財務報表里面實收資本50萬,剩余250萬未計入實收資本,專管員現在說不能以低金額計算稅金,要寫凈資產金額49萬,我們是自然人獨資,100股權轉讓,那我就按照50萬股權轉讓協議價格填寫,對嗎,轉讓股權比例100,股權轉讓分額就是300萬
老師,原來賬務處理繳納的增值稅因所屬期錯誤,在稅局辦理了退稅,并直接抵頂前一年的應交增值稅,賬務上用做什么處理嗎?
老師,我們企業是建筑企業2024年并未發生業務,但是法人名下有2家公司,這種情況需要申報關聯業務往來年度報告嗎
@樸老師,不得稅前扣除的項目情況? 需要納稅調整的項目情況?可以列示一下么?怕自己遺漏了.
老師通行費勾選確認平臺找不見所要勾選的通行費發票
應收賬款項清理壓降表怎么填
老師您好, 匯算清繳沒有捐贈支出 還要填表嗎?
你好老師,我們公司是化工有限公司 開產品井壁強化劑想開稅點6%的發票,項目名稱得怎么開
現在可以去更正2024年的第四季度財務報表和4季度的所得稅報表嗎?有什么風險
好的,不用更正7-11的對吧
同學你好,是不用更正的