同學你好 對的 是這樣的
你好,老師。我司是生產型出口企業,當月需要繳納增值稅,沒有退稅。現在申報出口退稅時,生產免抵退申報匯總表錄入期末留抵稅額是填寫0還是當月應繳納的增值稅金額(以負數填寫)
老師你好,我單位是生產型出口企業,這個月增值稅和出口退稅系統都申報好了(由于內銷占比多,出口退稅都沒有),現在發現12月出口有300萬沒開票,可以直接在增值稅附表一16項塡寫未開發票這一部分嗎
你好 老師我們是生產企業 有筆出口貨物是免稅的 是不是不需要在出口退稅系統里錄入直接填寫在增值稅納稅申報表上就可以了?
老師,我們是生產型出口企業,申報一筆退稅要轉出進項稅額26.63,我已經在附表二的18欄免抵退稅中轉出,是不是在申報出口退稅明細表中也要填寫不得免征和抵扣稅額?
老師,我們是生產企業,我看之前財務填了在了增值稅附表一的:四免稅列填了出口銷售額,在增值稅免稅申報表里填了出口免稅銷售額,是不是錯了?正確怎么處理?
有湖南商業出口退稅的流程和具體操作指南嗎
在填寫資產負債表時,貨幣資金這一欄,老板平師只跟我說支出的數字,現在這一欄怎么寫,用投入的錢減去所有的支出再加上平時銷售東西賣的錢嗎
老師你好,制造企業購買木箱用來裝生產的設備入什么科目
老師合并報表的固定資產怎么做分錄,我方是被收購的子公司
單位人員保險費我們全額承擔。個人扣部分之前記入的其他應收現在匯算清繳了我能不能把賬改下把其他應收部分記到營業外支出還是怎么入賬,
請教郭老師幫忙回答問題,謝謝
2024年暫估了成本100萬,然后2025年5月收到的發票只有80萬,2025年5月做賬 借:主營業務成本 -100 貸:應付賬款 -100 借:主營業務成本 80萬 貸:應付賬款 80萬,小企業會計準則,是這樣做賬吧?
酒店餐飲有食材和酒水綜合成本怎么計算
個人所得稅在哪里匯算清繳
老師,計提折舊時 凈殘值率多少合適