老師，2017年4月份會計做錯一筆賬，借：應收賬款85613.21 應交稅費-增值稅-銷項稅額5136.79 貸：主營業務收入90750，。現在我先沖紅：借：應收賬款-85613.21 應交稅費-銷項稅額-5136.79 貸：以前年度損益-90750，更正：借：應收賬款90750 貸：以前年度損益85613.21 應交稅費-銷項稅額5136.79。后面還有結轉以前年度損益，我想問是到月末怎么結轉這筆銷項稅額？
你好 ； 你這個是跨年的話? ? 是的。 到時你要看影響了 所得稅沒有 ；? ?影響所得稅 到時在做處理 ；? 借貸方銷項稅抵減后 看下? 是哪個有金額余額? ?
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老師，2017年4月份會計做錯一筆賬，借：應收賬款85613.21 應交稅費-增值稅-銷項稅額5136.79 貸：主營業務收入90750，。現在我先沖紅：借：應收賬款-85613.21 應交稅費-銷項稅額-5136.79 貸：以前年度損益-90750，更正：借：應收賬款90750 貸：以前年度損益85613.21 應交稅費-銷項稅額5136.79。后面還有結轉以前年度損益，我想問是到月末怎么結轉這筆銷項稅額？
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老師 去年有個分錄是因為重開票做了一筆 借應收賬款71800貸主營業務收入68380.95應交稅費應交增值稅銷項稅額3419.05，今年調整分錄 借以前年度損益調整71800貸應收賬款71800借利潤分配 年初未分配利潤71800 貸以前年度損益調整71800對嗎？
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?老師，請問22年度發出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當時未申報也未確認收入，這次查賬后補交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發出商品時是借應收賬款-暫估 貸主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 那到現在要不要紅沖 同時開發票做分錄借應收賬款 貸以前年度損益調整 貸應交稅費-銷項
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?老師，請問22年度發出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當時未申報也未確認收入，這次查賬后補交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發出商品時是借應收賬款-暫估 貸主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 那到現在要不要紅沖 同時開發票做分錄借應收賬款 貸以前年度損益調整 貸應交稅費-銷項
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今年1月啟用賬套 啟用賬套時初始數包含該筆應收賬款 現收到賬款 已做借銀行存款 貸應收賬款（該筆貨款是2023年度） 2023年度已結轉成本 借應收賬款 貸 主營業務收入 末做稅務處理 現開發票給客戶 請問分錄該怎么寫
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甲公司預測，乙醫院2021～2022年門診量將在2020年基礎上每年增長6%，2023年以及以后年度門診量保持2022年水平不變；2021～2022年單位門診費將在2020年基礎上每年增長5%，2023年及以后年度將按照3%穩定增長。營業成本及管理費用占營業收入的比例、經營營運資本周轉率、凈經營長期資產周轉率將保持2018～2020年算術平均水平不變。所有現金流量均發生在年末。 老師，這道題為什么不能用23年作為后續期？
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個稅專項附加扣除現在還能添加嗎
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老師，查當日美元匯率在哪里查準確
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老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
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老師，問一下，公司在抖音上賣貨了，抖音公司的款提現到公司賬戶了，怎么做賬？
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哪位老師告訴我一下這個16題選哪個？
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2013年4月份房產稅忘交了，然后今年這個月做了借以前年度損益調整貸應交稅費房產稅，月末也結轉了嗯，借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調整，最后資產負債表為什么借貸方不平呢 然后我們領導讓將以前年度損益調整科目換為營業外支出
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A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》中，第1列資產原值填報取數是本年購入+以前年度的固定資產之和，和資產負債表中的固定資產原價金額一致。第2列本年折舊金額填報取數是賬上的本年貸方發生額，第3列累計折舊填報取數是賬上的期末余額，4列資產計稅基礎填報取數和資產原值金額一致，稅收折舊填報是不是和本年折舊金額一致？8列累計折舊是不是和3列的累計折舊金額一致？
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內外賬區別 內賬意思就是外賬記賬了內賬再記一遍+沒有票的業務 外賬就只記有票業務是這樣嗎？
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增值稅發票進來貨未到錄庫存商品嗎，還是做在途不列進項，哪種方便
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到月末，我這樣做賬，借：應交稅費-增值稅（銷項稅額）10273.58 貸：應交稅費-轉出未交增值稅10273.58 這樣結轉可以嗎？
是的，貸方余額的話就是這樣結轉d