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1.未開票視同銷售的處理：在發出商品時，您已經做了“借：應收賬款-暫估，貸：主營業務收入，貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額”的分錄。這種處理方式在當時是正確的，因為它符合會計準則中關于視同銷售的規定。現在，如果已經補交了增值稅和附加稅，并且確認了這筆收入，就不需要再做紅字沖銷。因為紅字沖銷通常用于取消或更正之前的錯誤記錄，而現在收入和稅金的確認是正確的。 2.廢料收入的補交增值稅和附加稅的處理：對于廢料收入的增值稅和附加稅的處理，如果之前未申報和確認收入，現在補交稅金后，應當做相應的會計分錄。具體的分錄可能因具體業務和會計準則有所不同，但一般來說，可以參考以下方式：補交增值稅：借記“應交稅費-應交增值稅-已交稅金”，貸記“銀行存款”。 3.關于開發票的處理：如果現在需要開發票并確認收入，可以按照以下方式做分錄：借記“應收賬款”，貸記“以前年度損益調整”，貸記“應交稅費-銷項稅額”。通過這樣的分錄，可以反映現在開票確認收入的情況，同時調整上一年度的損益。

2023-12-28

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