老師，我只看到抖音公司提現到我們公司賬戶上的金額，只做提現的這一筆可以嗎？

收入也得做分錄的

那手續費他們有扣走了，但沒有票給我們。這一筆收入作為未開票銷售收入還是要開票，問題是抖音公司他們只扣手續費，不要票，然后我們錢又不是客戶直接付款給我們公司的，我們票開給抖音公司嗎？開540元還是開441元

這個沒有發票那你得計入管理費用服務費或者銷售費用服務費

你開給客戶按客戶實際付款金額來開

沒有發票記入費用用什么作為原始憑證，開給客戶，那應收賬款是客戶，而不是抖音公司，但錢又是抖音公司付的，怎么做平

這個沒有憑證，匯算清繳調增就可以了

那現在這筆提現怎么做賬，票4月沒有開給客戶

那你做未開票收入就可以了 分錄么有變化

這個費用記入銷售費用服務費到時候調增對吧？然后抖音公司提現的441元，我要通過應收賬款-抖音支付科技有限公司，這樣子嗎？ 就是摘要：本月銷售收入 借：應收賬款－抖音支付科技有限公司 441 銷售費用/管理費用－服務費? 99 貸：主營業務收入477.88 應交稅費－銷項稅額?60.12 然后抖音公司提現 摘要收到貨款，借：銀行存款441 貸：應收賬款－抖音支付科技有限公司441 是這樣子嗎？