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是不是沒25年1+5月沒結賬的原因,科目余額表不顯示我25年發放工資的養老金一萬多。以前年度都有

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2025-05-07 17:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-07 17:48

你好,是的。是需要結賬以后才準確

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不建議在2024年賬套未結賬時,先做2025年的業務憑證再填期初余額表,原因如下: 數據準確性無法保證 2025年期初余額是承接2024年年末余額的,如果2024年賬套未結賬,就無法準確獲取各科目年末余額,直接編制2025年憑證,可能導致后續期初余額與實際不符,影響財務數據的準確性和完整性。 系統功能限制 用友T3軟件通常需要先完成上年結賬并結轉數據,才能進入新年度進行正常的賬務處理。若未按正常流程操作,可能會出現系統報錯或功能異常,如無法進行憑證審核、記賬、結賬等后續操作,甚至可能導致數據丟失或混亂。 財務流程規范 先結賬上年再開啟新年度賬務處理是規范的財務流程,有助于保證財務工作的有序進行和財務數據的可追溯性。如果違反流程先做2025年憑證,后續發現2024年數據有誤需要調整時,會增加大量的核對和調整工作,降低工作效率。 正確的做法是先完成2024年賬套的結賬工作,然后通過用友T3的年度賬結轉功能,將2024年的余額自動結轉到2025年的期初余額表中,再開始錄入2025年的業務憑證。
2025-01-06
你好,當月集體當月的沒有問題,但是發放的時候根據個人所得稅稅法規定發放的次月申報個稅。你計提沒有問題,沒有發下去你也可以計提。只要匯算清繳之前發下去,就可以抵扣所得稅。但是沒有發下去的這一部分不允許抵扣。
2025-02-14
您好,紅沖第二次發放的憑證,按道理你都沒發出去,銀行是有這筆錢的。在匯算的時候更正即可的呢。
2024-03-27
你好,不可以了,工資是先計提再發放申報的
2024-10-28
你好,2024年的賬不結的話不能建25年的賬的。而建賬后錄入本期數據后也不能修改期初余額了
2025-01-06
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