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Q

請問老師 小規(guī)模2季度開票超過45萬免稅額了。開具54.41萬,那么申報應(yīng)該填那一欄呢?

2021-07-02 12:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-02 12:46

你好,開的普通發(fā)票的,在第一欄和第三欄填寫不含稅的銷售額,你的稅率是多少?

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快賬用戶3579 追問 2021-07-02 12:47

1%的稅率 老師

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齊紅老師 解答 2021-07-02 12:49

減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額。

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齊紅老師 解答 2021-07-02 12:50

還有減免明細表,本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫。

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快賬用戶3579 追問 2021-07-02 12:52

自動填寫了。但是增值稅應(yīng)交稅費和金稅盤里面統(tǒng)計的有差額6分錢,這怎么辦?

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齊紅老師 解答 2021-07-02 12:55

你好,差額放到營業(yè)外收支。

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快賬用戶3579 追問 2021-07-02 12:57

嗯 如果多計提可以不呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-02 12:57

你好,可以的,多交了可以放到營業(yè)外支出不就可以了。

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快賬用戶3579 追問 2021-07-02 12:58

好的呢謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-02 12:58

不用客氣,工作愉快。

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你好,開的普通發(fā)票的,在第一欄和第三欄填寫不含稅的銷售額,你的稅率是多少?
2021-07-02
填寫第12行,其他和減免表。
2022-10-14
你好,在增值稅減免稅申報明細表
2021-10-19
只要連續(xù)12個月沒超過500萬,開普票都是免稅申報
2022-10-02
同學(xué)你好 你的申報表是哪一種 截圖給i我
2022-01-04
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