匯算清繳，17年和18年有退稅，但是不想退，想調整報表，但是以前年度彌補虧損就會出來數，主表的應納稅所得額還是0，這怎么辦？就想調增，不退稅，望詳細解答，謝謝
您好，那您調整A105000第30行第一列。將應納稅所得額調整正數
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老師你好，我們是小微企業，19年彌補以前年度虧損沒帶出來，所得稅多交了84.88元，現在不想退稅，如何調平匯算清繳表？/9年利潤是1697.73，以前年度虧損是46652.5，是不是在調整表中扣除項其他項調增48350.23元，賬載金額和稅收金額這兩項用不用填?
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匯算清繳，17年和18年有退稅，但是不想退，想調整報表，但是以前年度彌補虧損就會出來數，主表的應納稅所得額還是0，這怎么辦？就想調增，不退稅，望詳細解答，謝謝
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老師，我們公司的匯算清繳中，有一筆企業所得稅實際應補數是負數，我理解的要退給我們的稅，但實際這個稅是補繳以前年度的，不需要退稅。我在納稅調整項目明細表中調增了這筆，但在A類表中實際應補所得稅顯示還是負數，問題出在哪呢？
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由于二三年第一季度所得稅申報之前還沒有完成二二年的匯算清繳，彌補虧損沒有帶出來數據，所以第一季度交了所得稅，但是第二季度前做了匯算清繳肯定會有彌補虧損，形成負利潤，會形成退稅嗎？如果不想退稅怎么辦
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利潤表里面的利潤總額在預繳時填報申報表，在進行納稅調整事項后還要進行填納稅調整明細表，然后，再填納稅申報表，最后實際應繳納的還需要填以前年度為彌補虧損，最后實際應繳納的稅=（預繳時應納稅所得額±納稅調整事項-以前年度未彌補虧損）??稅率，然后之前計算的稅如果以經預繳，那么就是多退少補。我剛學這么說是不是對的@wu老師
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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為啥調整以前年度的收入計入收入科目，而不是計入以前年度損益科目？
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老師您好，但是有虧損，怎么都沒法有正數
您好，有虧損不重要，增加稅法的利潤（無票支出）即可不退稅
那是把虧損調成正數再調增無票支出嗎？那以后想彌補虧損，就沒法用了吧
您好，不需要調整虧損，直接調整無票支出即可
但是彌補以前年度虧損的數是自動出來的，只要調增，彌補那個表的數就變化，依舊要退稅，怎么辦
您好，所以您調整增加無票支出，增加應納稅所得額
。您的意思是把虧損數弄成正數，再調增，是嗎
您好，不是的，就是虧損，然后調整無票支出
如果寫申請不退了，和調整報表，哪個最好
您好，您先與專管員溝通，按對方回復處理