老師，我們公司的匯算清繳中，有一筆企業所得稅實際應補數是負數，我理解的要退給我們的稅，但實際這個稅是補繳以前年度的，不需要退稅。我在納稅調整項目明細表中調增了這筆，但在A類表中實際應補所得稅顯示還是負數，問題出在哪呢？
你好，應該是你調增的金額不太對，你應該用那個所得稅的金額去除以對應的稅率。
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老師麻煩問下，對于一般納稅人進行所得稅匯算清繳時其中有一個表職工薪酬支出及納稅調整明細表，這個表最后13行合計數是賬上的所有管理費用嗎 還有老師，就是我在做匯算清繳時填報所得稅年度納稅申報表A表時，如果算的19年應納稅所得額為負數，是不是我前三個季度預繳的所得稅要都退回來？
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老師，我們公司的匯算清繳中，有一筆企業所得稅實際應補數是負數，我理解的要退給我們的稅，但實際這個稅是補繳以前年度的，不需要退稅。我在納稅調整項目明細表中調增了這筆，但在A類表中實際應補所得稅顯示還是負數，問題出在哪呢？
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老師好！20年和21年虧損，22年盈利，但并沒有全部彌補完所有虧損（還余3萬多）。在22年的匯算清繳中，顯示還有要繳企業所得稅（期中減免所得稅優惠明細表、納稅調整項明細表、企業所得稅彌補虧損明細表都已填寫）且資產負債表里還有十幾萬的負債合計。為什么還要繳納（表中自動顯示）是哪里出問題了嗎？
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老師，為啥我匯算清繳填完了后主表中央級收入實際應補（退）所得稅額 和 地方級收入應補（退）所得稅額會有負數？是要退給我們退稅嗎？我們是建筑業，外地有預交所得稅，這表里的負數合起來正好是我們外地交的所得稅金額
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利潤表里面的利潤總額在預繳時填報申報表，在進行納稅調整事項后還要進行填納稅調整明細表，然后，再填納稅申報表，最后實際應繳納的還需要填以前年度為彌補虧損，最后實際應繳納的稅=（預繳時應納稅所得額±納稅調整事項-以前年度未彌補虧損）??稅率，然后之前計算的稅如果以經預繳，那么就是多退少補。我剛學這么說是不是對的@wu老師
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您的意思是不是說應該是填寫應納稅所得額不是稅額？
對的，不是的，不是稅額。
老師，我按應納稅所得額填寫在納稅調整明細里的調增內，保存后回到A表負數金額變小了，但還是負數，怎么回事呢。
您看下這個截圖
你好同學，你還要繼續調增，你看到了嗎？你那個3000多減去9000多是個負的6000多。
謝謝老師，我明白問題出在哪了，謝謝您。
祝您生活愉快感謝五星