老師就是法人的工資大部分是用庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題，因我去年不懂，把法人在公賬轉(zhuǎn)出來(lái)的一筆往來(lái)款，做成其他應(yīng)付款了，其實(shí)是要做其他應(yīng)收的才對(duì)，但是我去年的已經(jīng)結(jié)賬報(bào)了年報(bào)才意識(shí)到這個(gè)錯(cuò)誤，我今年得怎么操作來(lái)沖掉這個(gè)才合理呢老師

老師，公司成立半年了，一開始把法人股東私轉(zhuǎn)公做成了實(shí)收資本，公轉(zhuǎn)私給法人股東做成了股東向公司借錢其他應(yīng)收款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款掛賬有點(diǎn)多，我想把前面做實(shí)收資本、其他應(yīng)收款分錄沖掉，重新把私轉(zhuǎn)公做成公司向股東借錢其他應(yīng)付款，后間公轉(zhuǎn)私做成公司還錢股東這樣可以嗎？還是不用處理按一開始的做？

老師您好，在去年4月份，做錯(cuò)了一筆賬，把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到了資本公積，后來(lái)經(jīng)人指導(dǎo)說(shuō)這樣做不行，建議我調(diào)整過(guò)來(lái)，如果我反結(jié)賬到去年那個(gè)日期調(diào)整這條分錄，會(huì)導(dǎo)致報(bào)到稅務(wù)局的報(bào)表不一致，還是我直接今年做個(gè)相反的分錄沖銷呢？哪種方法好？

法人去年一年分不同日期給企業(yè)從私賬打款到公賬作為流動(dòng)資金，企業(yè)也會(huì)轉(zhuǎn)一部分回私賬。但總體法人打給公司的比公司打回的多60萬(wàn)。因?yàn)檫@部分是私人借款給公司，是可以不作為收入，不需要開發(fā)票的吧？那明年若是公司經(jīng)營(yíng)好了，把這60萬(wàn)還給法人，法人不要玩納稅吧

老師你好，我們是一家民辦非企業(yè)，在2019年至2021年度他們多做了企業(yè)法人的工資，2022年度法人又給退回來(lái)了，然后我是從去年才從代理記賬公司接過(guò)來(lái)的，不過(guò)代理記賬公司的就把這部分工資做了負(fù)數(shù)，導(dǎo)致2022年度管理費(fèi)用中出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，會(huì)計(jì)師實(shí)務(wù)所的人正在做審計(jì)報(bào)告，他們說(shuō)管理費(fèi)用不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦？