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老師就是法人的工資大部分是用庫存現金發會不會有問題,因我去年不懂,把法人在公賬轉出來的一筆往來款,做成其他應付款了,其實是要做其他應收的才對,但是我去年的已經結賬報了年報才意識到這個錯誤,我今年得怎么操作來沖掉這個才合理呢老師

2020-04-13 17:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-13 17:59

你好,實際業務的沒有關系 具體的應該是什么?

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快賬用戶9880 追問 2020-04-13 18:00

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齊紅老師 解答 2020-04-13 18:03

你好,你上面是補所得稅的。

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你好,實際業務的沒有關系 具體的應該是什么?
2020-04-13
同學你好,今年直接調了就可以
2022-04-09
您好同學,您最好做一個外帳,最好做個內賬,然后內賬是真實的,外賬呢,咱只能根據票據來做憑證了。
2022-09-20
你的意思是你的賬面上的其他應收款還掛著這個人的100萬的往來是嗎?你現在想把這100萬消掉。最簡單的方法就是打100萬回來就可以沖銷掉了。
2022-05-26
您好,如果時間來不及查原因,先按現在的出一個報表,到時查出原因再調賬,更正報表。
2023-10-17
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