請問一下老師，老板往公賬里面打錢備注是主營業(yè)收入，但是沒有對外開具，客戶也不需要開具發(fā)票。怎么賬務(wù)處理。比如客戶不需要發(fā)票，我們也沒開，存入銀行錢怎么處理
您好 如果是營業(yè)收入 那應(yīng)該做未開具發(fā)票收入處理
-
Q
比如有的收咱們開票了，有的客戶不要發(fā)票，這部分不要發(fā)票的怎么入賬怎么處理，具體問題還是不知道 我就是想專門找個老師給我講一下這些到底怎么處理，
-
Q
請問一下老師，老板往公賬里面打錢備注是主營業(yè)收入，但是沒有對外開具，客戶也不需要開具發(fā)票。怎么賬務(wù)處理。比如客戶不需要發(fā)票，我們也沒開，存入銀行錢怎么處理
-
Q
老師，我們是做餐飲加盟的 放了一些省代，這些省代可以談加盟，但是我們不收錢，但是現(xiàn)在遇到一個問題，省代談的客戶 需要開發(fā)票，而且發(fā)票必須開我們總部的，但是我們又收不到錢，這種怎么辦？省代是沒有營業(yè)執(zhí)照的，而且客戶也指定要打錢打到我們總部對公，這種怎么處理啊?
-
Q
老師請問一下餐飲店，有部分客戶就餐后需要多開一點發(fā)票了，但是實際付款有不是這么多錢，這個開票應(yīng)收款怎么處理才平賬呢，還有部分客戶吃飯，也來找他們前臺開票了，這情況怎么入賬才好，請老師指導(dǎo)一下謝謝。
-
Q
您好！我這有一家公司的帳，實在讓人頭疼，不知道該怎么處理，餐飲外包的，所有到手的錢在私戶里面，（原材料不用我們采購，我們分營業(yè)額的20%），客人消費，我們需要給客戶開發(fā)票，，對公賬戶一分錢沒有，發(fā)票開了我就必須要做賬，感覺怎么做怎么都不對，求方法
熱門問答 更多>
-
老師，高企認定時，以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發(fā)費用了，可以讓事務(wù)所出具一份審計報告補正說明嗎
-
老師請問去年的工資計提的多了，今年該如何處理？
-
老師，請問資料三在計算長期股權(quán)投資的入賬價值時，那個40萬的現(xiàn)金股利為什么是減掉？
-
去年我們賣了臺車，稅務(wù)局說我們高買低賣要求補稅，我補稅是申報去年賣車時間的增值稅申報表嗎，如果是修改去年申報表，那是不是去年的賬分錄也要改，財務(wù)報表都得改。
-
電子稅務(wù)局里抵扣勾選專票，在4月30日開具的發(fā)票，在當天可以查詢到嗎，還是延時1-2天可以看到
-
老師您好：車輛購置稅，22年入錯了帳，當時沒做車輛購置稅，放在固定資產(chǎn)了，現(xiàn)在得更正分錄，是放到稅金及附加嗎
-
應(yīng)交稅費，應(yīng)交城建稅負數(shù)余額是因為之前未計提，然后做了繳稅分錄？我不計提就可以了？
-
老師，我們公司是做代理招標的，需要專家評標，專家不是本單位員工，支付的費用都是公對私，以前年度發(fā)生的業(yè)務(wù)了，沒有代開勞務(wù)發(fā)票開過來，也沒報工資，一直掛賬，現(xiàn)在要怎么處理比較合適
-
老師請問一下公司從2022年至2023年4月還欠我工資沒發(fā)，之前在公司時公司并沒有與我簽訂合同 我辭職后只是和公司簽了一個欠條，只是約定在2025年6月12日支付完，可是到現(xiàn)在都還沒有錢支付，老板說只能繼續(xù)打欠條，什么時候有錢就支付，請問一下老師這樣是否可以？我需要和公司有什么協(xié)議嗎
-
您好 會計中級老師說的550題在哪買呢
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
那未開發(fā)筆錢需要交增值稅嗎
需要在申報增值稅的時候一起加進去嗎
會計分錄怎么寫
未開票這筆錢需要交增值稅
需要在申報增值稅的時候一起加進去
很開具發(fā)票一樣的寫分錄 只是附件少發(fā)票而已
那賬務(wù)處理怎么寫
借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額