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演示賬套

Q

老師你好我們是電商企業，收入都報無票收入，電商有扣傭金費用，對方沒有給我們開票我就沒有做費用沒入賬，現在已經年底結賬了，怎么處理比較好呢？聽說匯算清繳前都可以調，是直接在之前賬單調還是新的一年用以前年度損益調呢？如果按之間的反結賬調，可是我財報跟企稅都報了，怎么樣處理呢

2021-01-24 12:50

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-01-24 12:52

你好，反結帳然后出年報，在匯算清繳調整

快賬用戶4159 追問 2021-01-24 18:27

反結賬出年報是什么意思??年報還沒開始啊，報的是企業所得稅

快賬用戶4159 追問 2021-01-24 18:29

工商年報沒那么快做呢

齊紅老師解答 2021-01-24 18:38

就是你12月份不是已經結賬了嗎這樣把這些費用放進去，就反結賬做進去，就可以了

快賬用戶4159 追問 2021-01-24 19:23

可是我已經報企業所得稅了

快賬用戶4159 追問 2021-01-24 19:23

費用影響利潤，費用坐上去我的利潤就低了這樣稅務報表跟財務報表不一致咯

齊紅老師解答 2021-01-24 19:24

你報只是季度報表，還有年報時你調整完賬直接報年報就可以了

快賬用戶4159 追問 2021-01-24 20:33

那季報不用更改嗎

齊紅老師解答 2021-01-24 20:33

不用去更改季度報表，只要年報按照新更正賬申報即可

快賬用戶4159 追問 2021-01-24 20:33

畢竟我企業所得稅已經報了。稅都預繳了

快賬用戶4159 追問 2021-01-24 20:34

那樣不是對不上

齊紅老師解答 2021-01-24 21:04

沒關系的，這種調整是很正常的，要不怎么會有年報

快賬用戶4159 追問 2021-01-24 21:06

好的謝謝

齊紅老師解答 2021-01-24 21:10

不客氣祝你學習愉快！

你好，反結帳然后出年報，在匯算清繳調整

2021-01-24

您好， 1：做費用的，貴公司自己做表列出傭金費用

2021-01-24

可以直接放到今年的賬里面的

2020-11-20

您好，首先確認相關費用是否真實發生，是否與企業經營收入取得相關，如果是真實發生且相關的可以依據相關憑據入賬，沒有發票的匯算時，再納稅調增，對你個人不會有什么風險。

2023-10-29

1.在2022年調以前年度損益調整 2.按調整后的金額填報

2022-04-14

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