老師，我們保安公司，一般納稅人，開差額發票，季度結款。我們給保安還是按月結算。老師，那么我每月正常計提工資結轉成本，到開發票時 確認成本這一步應該怎么做？
你好，同學。 借，主營業務成本 貸，合同履約 成本
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老師，我們保安公司，一般納稅人，開差額發票，季度結款。我們給保安還是按月結算。老師，那么我每月正常計提工資結轉成本，到開發票時 確認成本這一步應該怎么做？
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老師，我們保安公司，一般納稅人，開差額發票，季度結款。我們給保安還是按月結算。我之前每月都正常計提了工資 做分錄 借 主營業務成本 勞務成本 貸應付職工薪酬 。但是到我開發票時，我又多做了一個確認成本差額的分錄 借 主營業務成本勞務成本 應交稅費 應交增值稅 銷項稅額抵減 貸 應付職工薪酬（此處的金額和上一個分錄一致）。老師我是不是做重復了啊，我想調賬，應該怎么改呢
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老師，我們保安公司一般納稅人，簡易征收開差額發票，上個月開了一張普通發票，錯選成了6%的稅率，現在對方不給我們退還發票，這樣的情況應該怎么辦??？
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老師，建筑工程公司，企業所得稅稅負1.5。那我每個月需要按照倒推成本的邏輯來結轉相應項目的工程施工。我們日常不按照工程進度確認收入成本，都是按照當月開票收入來結轉。那么對于工程施工的結轉就不能給很明確結轉多少，這個思路老師評價一下弊端
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老師你好，我們是勞務公司，22年工資明細我們每月給工人算，但是23年1月才開具發票，我們23年1月也有工資還沒給甲方開票確認收入，那想這個成本應該怎么做？
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老師我是小規模還是小白做賬一個月也沒有幾筆賬
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我們一般納稅人，結算金額為 25920開差額發票，差額部分是23400，季度結款。我們給保安還是按月結算 每月合計7800。我之前每月都正常計提了工資 做分錄 借 主營業務成本 勞務成本7800 貸應付職工薪酬7800 。但是到我開發票時，我又做了一個確認成本差額的分錄 借 主營業務成本勞務成本22285.71 應交稅費 應交增值稅 銷項稅額抵減 1114.29 貸 應付職工薪酬23400。老師我是不是做重復了啊，我想調賬，應該怎么改呢。
是這個樣子的啊，你開了差額發票的話，差額發票只是一個稅收優惠啊，你正常確認成本確認收入差額交稅的優惠部分沖減主營業務成本。
老師，那我這個賬應該怎么調整呢，我哪一步做錯了呢
沒太看明白你這個數據，你這個7800和后面的這個成本是什么關系？
就是每個月員工工資是7800，三個月就是7800*3=23400 這個就是我們的成本 我們開發票的時候 不就是應該把這個計入差額部分嗎
老師，還是沒看明白嗎？
你這里直接放到成本的金額就是二萬三千四的呀。然后就是你差額計稅的這一部分，再沖減這個主營業務成本沒有問題啊，你在處理。
所以 我應該怎么調賬啊 這個成本不是多了嗎
哪里會多呢，你這不是正常的23400-差額計計稅優惠部分， 就 是成本?