2024年6月份收到的專票，當時已經抵扣，現在五月份對方作廢了這張發票，我們賬務和稅務怎么操作？新開的發票是入成本還是入以前年度損益？
你好，你這個應該是紅字發票沖減吧。不能作廢了。 你做進項轉出就行。
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老師，六月份開的專票，七月份發現開錯了，七月份當月銷售方給我開了對應的銷項負數發票和正確的發票，但是之前的發票我已經認證了，現在也收到這兩張發票，在認證勾選的時候需要怎么操作呀
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就是我在5月份的時候開了一張14萬的專票，對方沒抵扣，前幾天給我說那張發票的備注不對，讓我作廢不開專票了，改成開普票，關鍵是我5月份的稅都已經交了，現在怎么處理啊，
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一月份發現十二月份收到報銷的差旅費的一張增值稅專用發票為作廢發票，已經入賬，因為公司處于籌建期，所以記入應交稅費-應交增值稅待認證進項稅，重新讓對方開具一張一月份的專票，那么我在一月份收到這個發票要怎么處理賬務？還有就是稅務上怎么處理？
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老師們，我想問一下，我們公司去年12月開了一張專票，然后財務說作廢了，但是今年發現沒有作廢，最主要是去年那個財務以為已經作廢了，在匯算清繳的時候他就直接收入和成本都是填的作廢的發票的金額，相當于沒有交稅，現在這個問題需要怎么處理呢？（我們目前就找到去年那張發票的1、4聯）
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我在1月份收到一張增值稅專票，并且已經抵扣，現在對方發現數量和單價錯了，要作廢，我已開了紅字信息表，對方開了負數發票，又重新開了一份相同金額的增值稅專票，我要怎么進行賬務處理，新收到的發票怎么做賬，
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對的就是要開紅字發票。然后他們今年四月又重新開了一張給我，我就想問稅務和賬務處理
你好，這個比如借應付賬款，貸原材料，應交稅費，應交增值稅進項稅額轉出。 然后重新開的，重新做 借，原材料應交稅費，應交增值稅進項稅額貸，應付賬款。
我們之前入的是成本，借主營業務成本，進項稅，貸應付賬款，紅沖發票我就做負數，然后新開的發票正常記賬，這里我就不理解的是新開的發票我記以前年度損益調整還是成本？如果記以前年度損益調整，匯算清繳的時候又做調增嗎？還是要怎么操作報稅這塊
你好，你如果又重新開的話，其實建議你直接就做今年算了，不要去改以前的，但是你如果說要按正規的做，那么是應該用以前年度損益調整。
那稅務這里我匯算清繳的時候是要做調減嗎