老師我想問一下計提所得稅按年累計提交的，本季度計提了也是年累計金額但是不用交稅，我也計提了，對什么有影響

你好，這個沒關(guān)系，確認(rèn)不用交的時候，轉(zhuǎn)出就好了

老師是上一年度的，并且也做了清繳，本年度沖回可以嗎

你好，可以的。操作沒問題。

但是，我結(jié)轉(zhuǎn)了損益，我要做沖回所得稅費用就負(fù)數(shù)了怎么辦

你好，你應(yīng)該更正匯算。用以前年度損益調(diào)整。

老師更正匯算粉了怎么寫

你好，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸以前年度損益調(diào)整

我不更正匯算本年度結(jié)轉(zhuǎn)的時候歲的稅費用也清了