老師咨詢一個(gè)問題 我在報(bào)增值稅申報(bào)時(shí) 開了兩張普票 一張正數(shù)發(fā)票稅額是481.8 一張負(fù)數(shù)發(fā)票稅額是-9095.6這張負(fù)數(shù)發(fā)票是開的清單里面有13%的稅也有6%的稅 我按凈值改了開具其他發(fā)票的金額和稅額 但是比對(duì)不通過 這個(gè)要這么弄？
你在報(bào)增值稅時(shí)候？增值稅是當(dāng)月申報(bào)上月的，而票據(jù)是哪個(gè)月開具就在哪個(gè)月申報(bào)。舉個(gè)列子，現(xiàn)在是11月，你申報(bào)的增值稅是10月份的，而你現(xiàn)在開的稅票是11月的。沒有辦法在10月體現(xiàn)。是不是這個(gè)原因？我通過你的描述是這樣理解的，導(dǎo)致不匹配的，如果不對(duì)，我們?cè)偬接?/p>
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老師咨詢一個(gè)問題 我在報(bào)增值稅申報(bào)時(shí) 開了兩張普票 一張正數(shù)發(fā)票稅額是481.8 一張負(fù)數(shù)發(fā)票稅額是-9095.6這張負(fù)數(shù)發(fā)票是開的清單里面有13%的稅也有6%的稅 我按凈值改了開具其他發(fā)票的金額和稅額 但是比對(duì)不通過 這個(gè)要這么弄？
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老師咨詢一個(gè)問題 我在報(bào)增值稅申報(bào)時(shí) 開了兩張普票 一張正數(shù)發(fā)票稅額是481.8 一張負(fù)數(shù)發(fā)票稅額是-9095.6這張負(fù)數(shù)發(fā)票是開的清單里面有13%的稅也有6%的稅 我按凈值改了開具其他發(fā)票的金額和稅額 但是比對(duì)不通過 這個(gè)要這么弄？
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我們是養(yǎng)殖業(yè)公司，一般納稅人企業(yè)，享受免稅的政策，由于我上月開具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，紅沖了之前某個(gè)月的一張發(fā)票（均是增值稅普通發(fā)票），紅沖完之后又開具了金額小于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的增值稅普通發(fā)票，現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候，點(diǎn)擊了一表集成，顯示的也是負(fù)數(shù)金額，我應(yīng)該如何報(bào)稅呢？
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老師你好 是這樣的 我們是增值稅一般納稅人 上個(gè)月開的有兩張發(fā)票需要作廢的 但是忘記了 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn) 也已經(jīng)開出負(fù)數(shù)發(fā)票了 但是在報(bào)稅的時(shí)候也是要把這兩張發(fā)票金額給報(bào)上去嗎
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老師好，咨詢一下，我上月開了一張紅字發(fā)票，有開了一張正數(shù)發(fā)票，總金額是相等的，但是稅額和價(jià)額，剛好差了0.01元，價(jià)格0.01，稅額-0.01這個(gè)月沒有開具其他發(fā)票，這月怎么什么
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10負(fù)數(shù)發(fā)票也是10月開的。
意思就是也是申報(bào)的10月份的，沖票也是10月份開具的
嗯 ，10月份的普票正數(shù)發(fā)票稅額比負(fù)數(shù)發(fā)票稅額小。我在填附表一時(shí)在開具其他發(fā)票處按正負(fù)數(shù)差額填的，電子稅務(wù)局只有正數(shù)數(shù)據(jù)。我調(diào)了之后就比對(duì)不通過。
不能調(diào)，稅控發(fā)票開具發(fā)票后系統(tǒng)自動(dòng)生成，負(fù)數(shù)就是負(fù)數(shù)，你用負(fù)數(shù)去比對(duì)，即便你要調(diào)也是調(diào)在未開發(fā)票收入欄里
好吧，那我報(bào)了 交了費(fèi)還能更正申報(bào)么？還是要去大廳申報(bào)？
可以更正申報(bào)，但是退稅只能去大廳
不用退稅吧，加上開的專票要一部分稅。
是不用退稅的。只要你企業(yè)還要發(fā)生業(yè)務(wù)，其實(shí)就沒有必要退稅。