抵扣聯是按月勾選后單獨裝訂成冊的
本月進項票抵扣平臺顯示有一張已抵扣的進項票非正常,提示需要做進項稅額轉出,如圖三)我就把進項稅額轉出這個金額做到賬里,今天申報時候填在了增值稅附表二里面的20欄,如圖一)確認申報后提示我這個,如下圖二
老師 請問我們這個月認證了一筆進項稅 但是不申報抵扣 用來留底扣稅 在增值稅本期進項稅額明細填申報抵扣進項還是待抵扣進項稅呢 我選的待抵扣進項稅 但是一申報后會產生繳納稅金 不知道怎么回事
我們是一般納稅人,我想問一下在填寫增值稅及附加稅費申報表附表附列資料二時,下面的第三項待抵扣進項稅額里第25行期初已認證相符但未申報抵扣,1。這個是指已經認證但是未申報抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個個人用來消費了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進項轉出?
老師,我想問下就是我們公司符合加計抵扣進項15%,申報表附件四把之前月份未加計的放期初余額里面了,可用于后面抵扣進項,這個怎么做分錄,以后每個進項可加計15%的進項怎么做分錄?謝謝
老師,您好,我在本期認證抵扣的進項共計5份,但是抵扣了銷項后,還多了33.5元。這個金額在填報申報時需要在(待抵扣進項稅額,(一)下面的“本期認證相符且本期未申報抵扣26欄次”填列出來嗎??
你好,我想問一下,我開具紅字發票,可是我在紅字發票開具這個功能里,卻沒有找到我已經開出來的紅字發票,是為什么呢?
國內的貨物銷售給物流公司,這時不確認收入,以物流公司賣到國外的子公司,國外的銷售確認收入,會計怎么做賬
老師,所得稅匯算后的財務報表年報怎么填報,是按上年年報填,還是按調增,調減后,報
怎么把提問的問題刪了
小規模除了季報,平時不用報稅嗎?
老師 文化傳媒公司開票類目是什么
工商年報在哪里申報呀?
老師您好,就是平時只報一個人工資的,就是那種零申報的公司,也沒有交過稅,也沒有開過發票,注銷的話,怎么注銷?詳細的步驟是什么?
老師您好!收到的政府補貼可以沖減對應的費用,我們收到保險類政府補助,但今年目前還沒有交過商業保險,也能沖減嗎?
老師,企業注銷的時候,賬面上的未分配利潤轉贈資本了之后,所有者權益合計是四十萬,但是未分配利潤為0了需要交稅嗎
這個憑證后面什么資料也不用附
附上發票聯做賬。抵扣聯不需要附憑證后邊