6月收到發票做了進項稅抵扣，但是發票的款是7月支付的,7月份做的賬，問題是6月份的進項稅與月底結轉對不上了，怎么辦呢 在6月份借：主營業務成本，借：應交稅費…進項稅，貸：應付賬款 。到7月份在沖應付賬款， 這樣可以嗎？
同學你好，是可以的；先計入應付賬款，付款時再沖減應付賬款；
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6月收到發票做了進項稅抵扣，但是發票的款是7月支付的,7月份做的賬，問題是6月份的進項稅與月底結轉對不上了，怎么辦呢 在6月份借：主營業務成本，借：應交稅費…進項稅，貸：應付賬款 。到7月份在沖應付賬款， 這樣可以嗎？
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4月份收了一張發票，進項，上個財務做的是借：研發支出，應交稅費-待認證進項稅，貸，其他應付款，然后4月份抵扣了這張票，當時月底做了一個轉出，借應交稅費-進項，貸了應交稅費-待抵扣，7月沖紅這個票，怎么做分錄？
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7月份重復做了一筆會計分錄是 借：主營業務成本 應交稅費，進項稅 貸：應付賬款 10月份應該如何做紅沖分錄
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我的原分錄是這樣的： 收到發票時： 借：其他應付款 應交稅金-進項稅 貸：應付賬款 月底時按年分攤到每月計提 借：主營業務成本 貸：其他應付款 支付時： 借：應付賬款 貸：銀行存款 但是我去年收到發票時做成了： 借：主營業務成本 應交稅金-進項稅 貸：應付賬款 月底計提： 借：主營業務成本 貸：應付賬款 付款時： 借：應付賬款 貸：銀行存款 是不是成本多進了？這是上年的，我現在怎么調整？
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Q
7月份收到專用發票做的借主營業務成本借應交增值稅進項稅額，貸的應付賬款。問一下各位老師，8月份付款后怎么錄分錄
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好的謝謝老師
不客氣的，祝您學習愉快；