7月份重復做了一筆會計分錄是 借：主營業務成本 應交稅費，進項稅 貸：應付賬款 10月份應該如何做紅沖分錄
借應付賬款 借主營業務成本負數， 應交稅費應交增值稅。
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7月份的會計分錄是借：庫存商品13萬 應交稅費一一進項稅額 貸：應付賬款，庫存商品7月份已經結轉了成本，8月份紅沖了，會計分錄如何處理？
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6月收到發票做了進項稅抵扣，但是發票的款是7月支付的,7月份做的賬，問題是6月份的進項稅與月底結轉對不上了，怎么辦呢 在6月份借：主營業務成本，借：應交稅費…進項稅，貸：應付賬款 。到7月份在沖應付賬款， 這樣可以嗎？
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5月份采購一輛車做庫存商品，分錄：借：庫存商品10000，應交稅費-應交增值稅-應交進項稅額，貸：應付賬款-供貨商，6月份要紅沖這臺車進項，如何做分錄
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老師你好！9月份成本票未到，暫估成本 借：主營業務成本11098500 貸：應付賬款/暫估應付賬款11098500 10月份收到成本票，紅沖9月份的暫估 借：主營業務成本-11098500 貸：應付賬款/暫估應付賬款-11098500 再按成本發票做分錄 借：工程施工--××項目10988613.75 應交稅費-應交增值稅（進項稅）109886.25 貸：應付賬款/供應商11098500 月底結轉成本 借：主營業務成本10988613.75 貸：工程施工--××項目10988613.75 能否按以上分錄進行賬務處理，謝謝！
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7月份重復做了一筆會計分錄是 借：主營業務成本 應交稅費，進項稅 貸：應付賬款 10月份應該如何做紅沖分錄
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粵公網安備 44030002003870號
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如果是貸方用錯會計科目了，本來是應付賬款，做成了庫存現金， 借：主營業務成本 應交稅費，進項稅 貸：庫存現金 10月份應該如何做紅沖分錄
借庫存現金貸應付賬款。
前面您回答的，應交稅費，應交增值稅這個是負數嗎，還是科目就到這
借應付賬款，正 借主營業務成本負數， 貸應交稅費應交增值稅正數