老師1.四川省小規模納稅人，2.12月份稅務局代開了專票9+7萬，10-11月沒有業務發生的。那我確認收入是按照開票金額確定嗎，繳稅的話怎么算呢
申報還是按照你開票收入來確定金額進行申報里，如果說之前已經繳了稅，那么你現在稅不用交。
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老師1.四川省小規模納稅人，2.12月份稅務局代開了專票9+7萬，10-11月沒有業務發生的。那我確認收入是按照開票金額確定嗎，繳稅的話怎么算呢
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這是主表。老師，我幫我朋友的公司報季報，有些問題請教您一下:1.四川省小規模納稅人，2.12月份稅務局代開了專票9+7萬，10-11月沒有業務發生的。那我確認收入是按照開票金額確定嗎，繳稅的話怎么算呢？這個附表本期發生額是填寫含稅金額還是不含稅金額呢，老師
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老師請問我們21年發生的業務，已經申報收入了，還未開票，我們是小規模，那二季度開票是按照1%的稅率開票，有額度限制嗎；之前額度是每季度45萬，因為四月份之后小規模免稅是沒上限的
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好的，第二個問題我們10月依舊是小規模納稅人，公戶收到了正常貨款，但是我們11月申請轉為一般納稅人，10月收入就沒有給客戶開具發票，因為我是10月底申請的轉為一般納稅人，我們稅務局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規模納稅人把10月的增值稅申報，12月才能正常按照一般人申報11月，但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用，又是0申報的，11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補開了發票，那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎，借預收賬款，貸主營業務收入，在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業務收入，貸方預收賬款，然后再按照11月開的發票結轉收入，借方應收賬款，貸方主營業務收入是上面那樣，還是我10月直接不結轉收入，11月直接按照開票金額結轉呢還有一個問題就是因為11月要成為一般人的話，先要在11月中旬按照小規模把10月的增值稅報了，但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發票，所以當時我10月的增值稅就0申報了，這個10月增值稅還用更正申報嗎，我每個月都按照進賬收入在用友上做賬了
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老師好，我們公司在2022年9月成立，9-10月是小規模納稅人，10月底申請了轉為一般納稅人，11月初正式成為一般納稅人，稅務局那說先要按照小規模納稅人把季報報了，報的時候只輸入10月的數據，那我現在2023年1月要申報企業所得稅了，要怎么報啊，10月份的金額還算在里面嗎
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這個附表本期發生額是填寫含稅金額還是不含稅金額呢，老師
這是主表
那個5000多的稅在代開專票的時候是不是已經扣了，然后本期就不交稅了？但是它是小規模公司，一個季度有30萬的免征額，所以我還是比較迷惑[發呆]
附表金額那里是填含稅還是不含稅呢
或者是填寫第一欄還是第二欄的全部含稅收入那里
你是差額計稅的企業嗎？
小規模納稅人的，全額征稅的
你后面這邊你不需要填寫，這是差額，有扣除項目的才可以填寫
是這個附表不用填數據嗎
不需要，這個是有扣除項才需要填寫