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老師好,我們公司在2022年9月成立,9-10月是小規模納稅人,10月底申請了轉為一般納稅人,11月初正式成為一般納稅人,稅務局那說先要按照小規模納稅人把季報報了,報的時候只輸入10月的數據,那我現在2023年1月要申報企業所得稅了,要怎么報啊,10月份的金額還算在里面嗎

2023-01-14 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-14 13:37

你好 企業所得稅不需要區分一般納稅人還是小規模,他填寫的是一到12月份的數據,不是第四季度的。

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你好 企業所得稅不需要區分一般納稅人還是小規模,他填寫的是一到12月份的數據,不是第四季度的。
2023-01-14
你好 11月份按照一般納稅人的來開的嗎
2023-01-02
十月份你申報了無票收入沒有,如果沒有申報的話,不需要做無票收入了,也不用申報了,不用管了,直接在11月份做開發票的就可以了,這個屬于一般納稅人的收入了
2023-01-02
您好,改為小規模納稅人,一個季度報一次即可,10月份申報
2020-09-06
十月份收到了貨款,沒有開發票,11月份你開出去,做到11月份就可以的,屬于一般納稅人的收入,借銀行存款,貸預收賬款,這個是十月份的, 11月份借預收賬款, 貸主營業務收入, 應交稅費,應交增值稅銷項
2023-01-02
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