你好!肯定是無效發(fā)票,你盡量聯(lián)系!(他拿了也不能抵扣)如果實在聯(lián)系不上您就作廢。
您好!我這邊情況是這樣的 發(fā)票開錯了號對不上 客人已經(jīng)拿走了發(fā)票 如果我找不回客人那張票 請問有什么辦法解決
老師您好,如果收到了一張發(fā)票,在我方不知情的情況下,對方已經(jīng)沖紅了,這個有沒有辦法找到是那家的發(fā)票啊?
老師 您好 我想請問下7月份給客戶開的增值稅專用發(fā)票 客戶說不要了 然后我這邊打算做紅沖 紅字信息表已經(jīng)填好了 也導出來了 但沒有上傳 這時客戶又說這張票又不退回來了 那這張票還能抵扣嗎 我這邊填的紅字信息表要取消嗎
你好,我給客戶開發(fā)票了,客戶單位已經(jīng)走完程序,財務要打款。(客戶這邊要月底之前走完帳)但是我的基本戶已經(jīng)睡眠狀態(tài),銀行這邊說必須先銷戶再開戶。這樣12.31號之前不一定能辦理完成。這種情況怎么辦呢
老師您好,我是外貿(mào)出口企業(yè),有張退稅的進項發(fā)票退稅科那說開的不對,讓把發(fā)票退回從新開,這張進項發(fā)票已經(jīng)紅沖了,后來退稅科又把錯誤發(fā)票的退稅流程審批通過了,這種情況怎么辦?還有這張發(fā)票我已經(jīng)勾選退稅認證了,報稅的時候如何申報
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師,我這邊是跨越的 ,我這邊作廢不了,客人也真的聯(lián)系不到 這種情況應該怎么辦呢
您可以紅字沖銷,是專用發(fā)票嗎?