你好,可以在12月份進行調賬。
你好,老師,我們用的t3軟件,2022年已經年結,結果發現有憑證摘要有錯誤想要修改,還有一個費用的部門下錯了,能直接反記賬反結賬么?會不會對下一年的賬有影響?需要重新年結么?
老師 我3月月賬結了 4月的憑證已經做了部分 但是我現在想修改3月一個憑證 我現在是反結賬 反過賬 反審核 原來的憑證是 借:其他應收45 借: 管理費用 55 貸:銀行存款100 現在我想修改為 借:其他應付 45 借:管理費用 55 貸:銀行存款 100 有個問題 我在結賬的時候 系統不是自動結轉損益嗎 我現在修改憑證 這個自動結轉的憑證我要不要管它?
老師您好,我想咨詢一下我們12月忘了結轉本年利潤,12月的憑證已經不能改動了,可以在1月份補結轉嗎?補結轉的話要通過以前年度損益科目嗎?這個憑證怎么做?感謝!
老師您好,問你一下,錄完憑證最后進項稅額怎么處理,我現在做8月份的賬,但是這個進賬我已經認證了也抵扣,現在我8月份賬怎么處理,9月份交稅怎么處理,麻煩您把這個分錄過程給我發一下。謝謝
你好老師!我四月份已經結轉損益,但是發現有一筆憑證錯誤,我反結賬已經修改過了,現在我要怎樣選擇期間重新結轉4月的損益,是否先把4月的結轉損益刪除,
老師,像保潔,司機,分揀員這種工種的。他們不買社保,公司說是把他們做在勞務人員工資表里面。他們跟公司簽的是勞務協議,他們這類人要怎么申報個稅?
老師,,個體戶最早之前的營業執照現在換新營業執照,線下需要提供房屋評審,營業地址用的自家房,這個可以直接在政務網做一個變更經營范圍換個營業執照嗎?
老師您好!問題是 大宗交易中我們實際采購到貨數量大于收取的發票上的數量,這個算銷售方的合理損耗,如實際到貨45噸,收取的采購發票數量是44.94噸,對方也不會重開發票,我們想按45噸銷售給下游客戶,這個差異怎么處理?入庫是按45噸入庫嗎?能按45噸銷售給下游客戶嗎?
請問一般匯算清繳的調增項目和調減項目有哪些?
老板家買個冰箱開公司發票能入賬嗎?
老師 企業所得稅現在還是300萬以下是5%,300萬以上是25%的稅率是嗎,幾個月不上班有點忘記了
工商年報公示里的社保是包含個人部分嗎
老師 企業所得稅現在還是300萬以下是5%,300萬以上是25%的稅率是嗎,幾個月不上班有點忘記了
老師,殘保金如果沒安排殘疾人就業,如果年總工資為120萬,那殘保金怎么計算,人數超過30人
你好,老師,幫我參考一下,我們公司,資方,施工方,這三方形成的是,我們方是屬于需要建一個光伏電站,建好之后,光伏發電產生收入,現在需要委托施工方來建,前期沒有資金,然后就有個資方是屬于社會資金這種,屬于融資租賃這種,我們向資方借這個錢,資方把錢直接轉給了施工方,后期是我們來每個月來還這個錢,這個賬務處理怎么做呀?
老師的意思不用反結賬,我12月份做一筆調賬憑證就可以,憑證摘要寫明白調整11月幾號憑證對吧
是的,是這個意思的
收到,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,元旦快樂。
麻煩給五星好評,謝謝。