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老師您好,我想咨詢一下我們12月忘了結轉本年利潤,12月的憑證已經不能改動了,可以在1月份補結轉嗎?補結轉的話要通過以前年度損益科目嗎?這個憑證怎么做?感謝!

2023-01-28 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-28 17:43

你好,可以的,不需要的,借本年利潤,貸利潤分配,未分配利潤和之前年度是一樣的。

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快賬用戶5115 追問 2023-01-28 17:48

不需要通過以前年度損益調整,直接做借本年利潤,貸利潤分配-未分配利潤嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-28 17:51

對的,是的,是這么做的。

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相關問題討論
你好,可以的,不需要的,借本年利潤,貸利潤分配,未分配利潤和之前年度是一樣的。
2023-01-28
同學,你好 最好修改12月份的賬
2023-01-28
你好,同學 可以放在12月一起結轉
2024-01-12
以前年度損益調整月末結轉到利潤分配。未分配利潤。
2025-02-14
這個需要自己做分錄這個最后結轉損益之后自己做借本年利潤貸利潤分配未分配利潤,虧損做相反的,不是自動生成這個憑證
2021-01-07
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