老師 我3月月賬結(jié)了 4月的憑證已經(jīng)做了部分 但是我現(xiàn)在想修改3月一個憑證 我現(xiàn)在是反結(jié)賬 反過賬 反審核 原來的憑證是 借:其他應(yīng)收45 借: 管理費(fèi)用 55 貸:銀行存款100 現(xiàn)在我想修改為 借:其他應(yīng)付 45 借:管理費(fèi)用 55 貸:銀行存款 100 有個問題 我在結(jié)賬的時候 系統(tǒng)不是自動結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎 我現(xiàn)在修改憑證 這個自動結(jié)轉(zhuǎn)的憑證我要不要管它?
?你好；? ? ? 你如果涉及了損益科目了。? 要管這個自動結(jié)轉(zhuǎn)損益的? ? ?
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老師：你好！請問公司食堂伙食費(fèi)是月結(jié)的，上月做賬的時候借：管理費(fèi)用-員工福利，貸：其它應(yīng)付款（把買菜的原始憑證都附在后面了），這個月我用現(xiàn)金支付伙食費(fèi)借：其他應(yīng)付款，貸：庫存現(xiàn)金，請問我這個月付款做賬用什么作為憑證
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老師，6月份時公司賬上收到一筆法院退回的訴訟費(fèi)2000，當(dāng)時付是現(xiàn)金付出的（6月沒有收到其他附件），我6月憑證就做了 借 銀行存款2000 貸 營業(yè)外收入 2000，現(xiàn)在想把這筆憑證調(diào)整下，這個2000做到管理費(fèi)用中去，那我這6月這筆憑證現(xiàn)在該怎么來做？謝謝！
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老師 我3月憑證已經(jīng)結(jié)賬了 4月的憑證也做了部分 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個3月的憑證做錯了 想要修改 我現(xiàn)在反結(jié)賬 飯過賬 反審核 但是系統(tǒng)有張自動結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證 你看怎么處理合適
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老師 我3月月賬結(jié)了 4月的憑證已經(jīng)做了部分 但是我現(xiàn)在想修改3月一個憑證 我現(xiàn)在是反結(jié)賬 反過賬 反審核 原來的憑證是 借:其他應(yīng)收45 借: 管理費(fèi)用 55 貸:銀行存款100 現(xiàn)在我想修改為 借:其他應(yīng)付 45 借:管理費(fèi)用 55 貸:銀行存款 100 有個問題 我在結(jié)賬的時候 系統(tǒng)不是自動結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎 我現(xiàn)在修改憑證 這個自動結(jié)轉(zhuǎn)的憑證我要不要管它?
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老師我在2023年1月份的時候,有憑證做錯了,現(xiàn)在3月份賬本里更改,在1月份管理費(fèi)用做多金額了,是水費(fèi)來的,我要做管理費(fèi)用及制造費(fèi)用的,在1月份全部做成管理費(fèi)用的.這是我在1月份做錯的憑證,我現(xiàn)在做3月份的賬發(fā)現(xiàn)錯了,正確憑證得 借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)185.60元,制造費(fèi)用-水電費(fèi)550.40元, 貸:現(xiàn)金736元, 那我現(xiàn)在已在做3月份憑證,怎么訂正1月份做錯的憑證呢?是不是先充紅1月份的憑證,然后再來訂正1月份的正確憑證,這個有涉及到損益類,下一步需要怎么操作呢?
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那我現(xiàn)在怎么弄比較合適 你看看我的憑證
?你好；? ? 這個要結(jié)轉(zhuǎn)下?lián)p益 ； 結(jié)賬的時候先自動結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤去； 在做結(jié)賬?
但是我修改是其他應(yīng)收 改成 其他應(yīng)付 原來這個科目的損益 55 我沒有動 啊?
? 如果損益科目都沒有動； 就不存在 損益處理的； 直接結(jié)賬就行了。? ??
原來的憑證 借:其他應(yīng)收 45 管理費(fèi)用55 貸 銀行存款 100 現(xiàn)在我想改成 借:其他應(yīng)付 55 管理費(fèi)用45 貸:銀行存款100 你看看 這個憑證是否涉及損益 幫看看
?你好；? ? 不影響損益科目的； 直接結(jié)賬即可。? 你就是把其他應(yīng)收款調(diào)整到其他應(yīng)付款去而已? ??
哦哦 謝謝老師 你的意思是 如果修改的不涉及損益 那我修改憑證 可以不管原來系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證 是嗎
? ?沒事的； 是的。 就直接結(jié)賬即可??