老師，假如說我們幫客戶墊付的飛機票，借：銷售費用-差旅費11196 貸其他應付款-XX 11196 收到飛機票款：借：銀行存款-11200 銷售費用-11200這樣對嗎
墊付時的分錄正確。收到款時的分錄不對，正確的應是借銀行存款 11200，貸其他應付款 - XX 11196，多出的 4 元根據業務性質確認為其他業務收入或沖減財務費用。
-
Q
甲銷售給乙貨物的同時，給乙用銀行存款代墊了運費，后來乙用現金還給了甲 分錄是 1借應收賬款-價款+稅款+代墊運費 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應收賬款-代墊運費 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運費 3甲方:借:其他應收款-代墊運費 貸:銀行存款 借庫存現金 貸:其他應收款-代墊運費 4乙方:借:其他應付款-代墊運費 貸:庫存現金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎？ 老師講課視頻上3分錄用的是其他應付款呢為什么
-
Q
客戶打貨款的時候多付了100元，這個代收的100元我們要付給司機運費，請問怎么做分錄？(運費發生的時候，借 銷售費用 貸 其他應付款-司機 付運費的時候 其他應付款借100 貸 銀行存款100）
-
Q
付定國際航班機票定金時，借：其他應付款-XX公司 貸：銀行存款 機票付尾款個人賬戶時，借：其他應收款-XXX 貸：銀行存款 收到機票行程單時， 借：銷售費用-差旅費 貸：其他應收款-XXX 其他應付款-XX公司 這樣分錄合理嗎？可以這樣做賬嗎？
-
Q
報銷個人費用的會計分錄 1、現金支付時： 借：管理費用/銷售費用/制造費用 貸：庫存現金 2、銀行付款時： 借：管理費用/銷售費用/制造費用 貸：銀行存款 3、沖銷個人掛賬時： 借：管理費用/銷售費用/制造費用 貸：其他應收款 4、私人賬戶報銷費用相當于私人墊付的資金時： 借：管理費用/銷售費用 貸：其他應付款 老師，3.4里面貸方的其他應付款就這樣掛著嗎？什么時候需要沖平其他應付款啊？
-
Q
收到總部打款社保費需還給總部 借銀行存款 貸其他應付款 計提社保 借銷售費用-社保 貸應付職工薪酬-社保 12號公戶自動扣費支付社保 借銷售費用-企業繳納社保 其他應收款-個人繳納部分 貸銀行存款 請問老師 我這樣寫對嗎？
熱門問答 更多>
-
老師，社保賠償工傷款5萬到公賬上面，是員工的醫藥費，有員工的醫藥費發票，發票抬頭是員工個人的名字，這個分錄要怎么做啊
-
財務人員轉正述職對公司的建議，有哪些？
-
請教下，我們企業有套房產出租中，每個月確認收入成本，但是現在一次繳納了一年物業費，如果想按成本匹配原則是不是要分攤呢。但是發票開了一年的，我怎么做分錄呢
-
老師好，其他公司免費提供經營場所給我們公司使用，需要做賬務處理嗎
-
你好，我們是一般納稅人，取得進項發票13個點可抵扣稅額19021.67分別是金屬制品鋁合金門窗、非金屬礦物制品萬年青水泥、非金屬礦物制品瓷磚。開具銷項發票13個點稅額20707.97分別是金屬制品鋁合金、非金屬礦物制品水泥、非金屬礦物制品瓷磚。項目名稱大類都一樣，下面小名稱會有不一樣。會不會影響抵扣稅額，然后我的增值稅額會多少？
-
老師，我們公司臨時招聘了幾個人，差不多干7-8個月，這期間的工資薪金怎么發放比較合理
-
稅務登記時財務負責人可以和法人同一個人嗎？會計做財務負責人會有什么風險嗎
-
材料移送到別的項目使用，需要什么資料留檔備查
-
24年度預估成本五十萬，年初紅沖預提數據，現在匯算清繳前還是負的18萬，是不是申報時候要調增18萬？
-
跨年的發票開紅字，做以前年度調整損益，當月的主營業務收入總額，沒有減去開紅字的金額，稅務局報稅上的銷售收入減去了這個紅字的金額，憑證里主營業務收入，要不要調賬，怎么做憑證
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
收到款時，是銀行收到這筆款，隨后提出去了，是這樣做的，借：其他應付款-XX 11196 貸銀行存款11196
這4元沒有牽扯到手續費
同學你好 四元收回來了嗎
收到了老師
老師，您看下，這筆款我就沒有在賬上體現出來
那就借其他應付款11200 貸銀行存款 借銀行11200 貸其他應付款
你的意思是上面的11196元，改成11200元嗎？
對的 因為你收到的是11200
但我們買機票花掉銀行款11196元
飛機票上的金額是11200對吧
是11196元. 老師
我這還有一個3200的商標注冊費，這個算在管理費用里面合適吧
同學你好那你就直接都按11196來做 四元不做 2.這個可以計入管理費用
老師 那我上面的那個截圖的對的哈？計入管理費用-商標注冊費嗎？
嗯 這樣做是可以的
好的老師
滿意請給五星好評，謝謝