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演示賬套

您好！老師公司企業所得稅產生預警，但是對了下數據問題一：為什么和真實開票數據對不上，比這個數據多呢？問題二：我們計劃12月申報企業所得稅的時候更正，可以嗎？問題三：電子稅務局的自查反饋怎么寫呢？因為是財務交接問題，現在問題已解決，等待1月申報12月企業所得稅時更正。事由:企業所得稅異常情況提示通知內容:經稅務機關數據分析比對，近期你單位存在企業所得稅異常情況，涉及異常項目1項/次，發票9份，發票金額1,499,212.32元，詳情見《企業所得稅異常情況(事項)清冊》、《企業所得稅異常情況(發票)清冊》(若涉及發票的提供此清冊)。請你單位及時自查核實，核實結果請在30日內通過電子稅務局相關功能反饋。

2024-12-12 11:16

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

2024-12-12 11:19

問題一原因可能是存在未開票收入、稅會差異（如業務招待費等費用扣除稅法有規定）、視同銷售行為（如自產產品用于職工福利等），這些會使所得稅計算基數大于開票收入對應的利潤。問題二一般在 12 月申報期內進行更正申報是可行的，但要準備好準確數據和相關證明材料，且避免逾期申報。問題三自查反饋：開頭說明因財務交接導致數據問題。中間詳細分析差異原因，如未開票收入、稅會差異、視同銷售等情況。接著說明已解決問題，計劃 1 月申報 12 月所得稅時更正。結尾表態將加強財務管理

快賬用戶8469 追問 2024-12-12 11:20

問題一：是我們的開票金額大于稅務預警出來的金額，這個正常嗎？是他們的數據錯了嗎？不是我們的少，是多

齊紅老師解答 2024-12-12 11:24

同學你好是不是你申報未開票收入的問題你所得收入的上面的不含稅收入的金額和增值稅的收入一致嗎

快賬用戶8469 追問 2024-12-12 11:26

您好！老師因為牽扯前期財務問題所以是一只零申報的企業所得稅，但是實際上開出去的發票金額和稅務說的這個數據也不一致，實際的要比這個預警數據多，是稅務的少，是什么原因呢？

齊紅老師解答 2024-12-12 11:32

如果企業所得稅收入和增值稅收入不一致那肯定是預警的你得更正按一致的金額申報

快賬用戶8469 追問 2024-12-12 11:36

問題是為什么稅務局給的金額和實際的不一致呢？按哪個來

齊紅老師解答 2024-12-12 11:38

同學你好按稅局給的金額來

快賬用戶8469 追問 2024-12-12 12:02

老師為什么不一樣呢實際的多

齊紅老師解答 2024-12-12 12:03

那就是你們有未開票收入沒報

快賬用戶8469 追問 2024-12-12 12:28

不是都開發票了但是稅務給的數據卻不是我們開發票的金額，這是為什么呢？

齊紅老師解答 2024-12-12 12:35

那是不是有紅沖的呢

快賬用戶8469 追問 2024-12-12 12:41

沖紅的都減去了，數據還是比稅務局的多？這是為什么呢

齊紅老師解答 2024-12-12 12:44

同學你好那你核對一下收入明細是不是有未開票收入

快賬用戶8469 追問 2024-12-12 13:01

而且，稅務說的發票張數也不對，也比我們的實際開票張數少，這又是為什么呢？

齊紅老師解答 2024-12-12 13:06

你們開的電子發票還是數電發票是不是系統問題不然發票不可能數量不對

快賬用戶8469 追問 2024-12-12 13:15

電子的，所以我也不知道怎么回事？為什么稅務局給的數據少了

齊紅老師解答 2024-12-12 13:19

這個應該是系統問題要不然不會這樣

快賬用戶8469 追問 2024-12-12 13:25

而且我剛才把2024年全年的開票金額從電子稅務端導出來，數據也和我們實際的數據一致，問題一：就這個預警出來的數據和我們實際數據不一樣，這樣我們應該按照哪個數據進行自查反饋呢？應該如何處理呢？問題二：給的預警通知書上，寫的30天內在稅務電子系統：核實結果請在30日內通過電子稅務局相關功能反饋。這個我打開看系統，也沒有呀？這個在哪？以前預警都有提醒在哪里

齊紅老師解答 2024-12-12 13:31

問題一數據選擇：按照實際數據自查反饋，因為其準確。處理方法：重新核對數據，檢查業務記錄，分析差異原因。若是系統問題與稅務機關溝通；若是自身問題，按稅法調整糾正。問題二通常在電子稅務局【特色業務】-【風險提示】-【風險自查】模塊進行反饋。若找不到，可聯系稅務機關詢問。