老師，我們是一般納稅人，假如說上月開出銷項(xiàng)，沒有進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來，那這個(gè)增值稅就得按照開出的銷項(xiàng)額*0.13繳納增值稅嗎？
你好，是的，是這樣的
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你好，我們是一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，就沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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老師，我們是一般納稅人6%做設(shè)計(jì)服務(wù)的，上個(gè)月銷項(xiàng)是139599.12，進(jìn)項(xiàng)123908.77，然后原來應(yīng)該要按照這個(gè)差額繳納15690.35的增值稅，但是申請(qǐng)了加計(jì)扣除這個(gè)月可以用的，就是進(jìn)項(xiàng)*10%加進(jìn)去以后進(jìn)項(xiàng)變成了136299.65，那么實(shí)際要繳納的增值稅變成了3299.47。那我這個(gè)增值稅的分錄是要怎么寫啊？
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老師，價(jià)外稅，這個(gè)月多交，下個(gè)月少交什么意思啊？每個(gè)月增值稅不是銷賬減去進(jìn)項(xiàng)得出來繳納的嗎？干嘛對(duì)方這么跟我說？因?yàn)槲掖咚麄冮_進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來，我沒有進(jìn)項(xiàng)票就會(huì)多繳稅，我就不給客戶開銷項(xiàng)票出去了，說沒有發(fā)票了
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老師好，請(qǐng)問一般納稅人當(dāng)月開出專票，如果沒有進(jìn)項(xiàng)就只能按票面繳納增值稅？次月15號(hào)之前開來的進(jìn)項(xiàng)可否抵扣這銷項(xiàng)？
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我們公司是一般納稅人，本月只有銷項(xiàng)金額200元，沒有進(jìn)項(xiàng)票，那我可以正常按照200元的銷項(xiàng)金額申報(bào)增值稅吧？我有大額進(jìn)項(xiàng)可以選擇先不認(rèn)證可以嗎？就按銷項(xiàng)多少就交多少增值稅可以吧？
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請(qǐng)問老師，申報(bào)預(yù)繳增值稅使用了一部分抵扣，結(jié)果不需要再繳納增值稅了，那請(qǐng)問這種期末還需要怎么做賬嗎？沒有預(yù)繳時(shí)候進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不需要結(jié)賬的對(duì)吧，第一次遇到預(yù)繳，謝謝！
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老師我們2024年一直計(jì)提了社保但未繳納有欠費(fèi)情況，那么填年度企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)都應(yīng)該填哪幾張表啊
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老師，你好，我公司有個(gè)員工舉報(bào)她在這里上班1個(gè)月，跨了2個(gè)月，沒給買社保，當(dāng)時(shí)招進(jìn)來說是過了試用期才給買社保的，如果公司有證據(jù)證明她同意不買社保，是不是不用補(bǔ)交社保
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四月繳納匯算清繳2024年企業(yè)所得稅的錢，如何記賬
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跨境電商，我想請(qǐng)問電商產(chǎn)品在平臺(tái)銷售需要稅務(wù)局或者其他備案嗎？還是直接銷售就可以。
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實(shí)際做賬，管理費(fèi)用—發(fā)生管理費(fèi)用—辦公費(fèi)和管理費(fèi)用—辦公費(fèi)有什么區(qū)別？
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固定資產(chǎn)棄置費(fèi)用， 借，固定資產(chǎn) 105 貸，銀行存款 100 預(yù)計(jì)負(fù)債 5 計(jì)提財(cái)務(wù)費(fèi)用 借，財(cái)務(wù)費(fèi)用 1 貸，預(yù)計(jì)負(fù)債-利息調(diào)整 1 實(shí)際處置時(shí)。發(fā)生處置費(fèi)用，的會(huì)計(jì)分錄怎么做，
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老師好。純出口的外貿(mào)公司，只在前半年有業(yè)務(wù)。2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，財(cái)報(bào)帶過來的收入填寫全年收入，但是提交年報(bào)時(shí)有提示，所屬期出口收入比年報(bào)多，提示的收入是從哪里來的數(shù)據(jù)呢？我剛接手，之前的事情不太清楚。是有其他的統(tǒng)計(jì)填過這個(gè)提示的出口收入金額嗎？
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老師，請(qǐng)問銀行退的0.14、0.01不知道是什么稅目，怎么做賬？
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老師，匯算調(diào)增稅務(wù)局會(huì)問吧？
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我們做的進(jìn)項(xiàng)暫估金額這個(gè)，只是做賬而已，這個(gè)等進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來之后他，而后才能結(jié)轉(zhuǎn)成本了
是針對(duì)上面的回復(fù)，有什么疑問嗎?
沒有什么疑問，主要就是先前不是很明白這個(gè)發(fā)票抵扣的事情，必須當(dāng)月發(fā)票必須進(jìn)來，我以為8月可以把6月份的都可以抵扣呢
你好，需要在當(dāng)月取得對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才可以抵扣的? 之后月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額，無法抵扣之前月份的銷項(xiàng)發(fā)票稅額?
老師，您看下這個(gè)是需要交納這些稅嗎？
你好，沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣，根據(jù)你提供的圖片，增值稅應(yīng)納稅額是85961.3才對(duì)啊?
那就是全額繳稅了，印花稅一般是多長(zhǎng)時(shí)間交納一次
你好，印花稅通常是按季度申報(bào)的