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五月匯算清繳時補上年度所得稅了,這個月季報的時候,利潤表填的是4-6月的合計數,等于所得稅費用中包括了本季度應繳納的所得稅+5月份已補繳的去年所得稅,在申報這個季度所得稅時,要減去本年已繳納所得稅,但是是不包括5月繳納的那一筆的,我現在計算出來的本季度應繳納所得稅和系統中計算的是一樣的,只是我申報的財務報表中,所得稅費用數字會大于我本期實際繳納的金額,因為財務報表取數包括了五月份繳納的那一筆,我不知道這個是正常的,還是會產生風險

2024-07-12 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-12 09:27

你好這個不妨礙的,因為系統會根據報表自己取數

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快賬用戶8710 追問 2024-07-12 09:37

那我本季度申報財務報表中所得稅數字會大于本期實際繳納的金額 這個是沒事的嗎 不會彈風險吧

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齊紅老師 解答 2024-07-12 09:37

不會的,放心申報就可以

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快賬用戶8710 追問 2024-07-12 09:42

好的好的

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齊紅老師 解答 2024-07-12 09:43

祝你工作順利,加油

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你好這個不妨礙的,因為系統會根據報表自己取數
2024-07-12
不含 只是1-12月份所屬期的 包含
2021-04-03
你好,學員,不包括這個的,因為這個是22年度的
2023-07-08
你好,可以的, 沒有包括的話查明原因沒問題
2023-05-06
補計提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅
2025-04-15
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