老師，請問，我是銷售安裝空調的一般納稅人，之前1月份的時候開了一張發票出去，因為空調型號的問題，然后在5月份紅沖了，又重新開了一張出來，現在我在報稅，我重新開的發票沒有計入到5月份的嗎，我開出去的金額也是一樣的啊，申報表要怎么樣填呢，還有我重新開票的那個進項需要進行勾選嗎？
您好，這樣的話，你需要再五月，紅沖的填寫一個負數，然后本期開票的地方，在寫一個正數，需要勾選
-
Q
老師，請問，我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業，我1月份開了一張專票出去，現在對方要我重開，對方沒有認證抵扣，但是我的空調進項已經認證抵扣調了，這個我要怎么樣弄呀？
-
Q
老師，請問，我司是銷售安裝空調的一般納稅人企業，我公司1月份開了一張銷項發票出去，因為型號的問題、現在客戶要求我們重開，那我之前抵扣的那張進項發票要怎么樣處理呢？
-
Q
老師，請問，我司是銷售安裝空調的一般納稅人企業，我公司1月份開了一張銷項發票出去，因為型號的問題、現在客戶要求我們重開，對方沒有認證，直接把那張發票紅沖了再開藍字發票，重開會找另外一張進項來開，那我之前抵扣的那張進項發票要怎么樣處理呢？
-
Q
老師，請問，我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業，我之前開了一張銷項發票，已經跨月了，然后拿回來紅沖了，重新開了另外張發票出去，之前的進項發票已經抵扣認證，那我現在要把這個進項里面的型號開出去，可以嗎？稅額又要怎么樣交的呢？
-
Q
老師，請問，我是銷售安裝空調的一般納稅人，之前1月份的時候開了一張發票出去，因為空調型號的問題，然后在5月份紅沖了，又重新開了一張出來，現在我在報稅，我重新開的發票沒有計入到5月份的嗎，我開出去的金額也是一樣的啊，申報表要怎么樣填呢？
熱門問答 更多>
-
開教材發票沙子分類編碼和分類簡稱是什么
-
基礎認證包是注冊就要500-1000？有時間限制嗎？
-
同一張進項發票，有一個商品不能退稅，但是已經退稅勾選了，應該怎么處理？
-
甲方委托我方生產制造一套專用設備，該設備報價單中包含設備成本、系統培訓費、運輸費、后續維護費，合同中該項目名稱為xxx設備一套，開具發票時應該按照合同開具設備一套稅率13%，還是按照報價單貨物開13%，服務開6%？
-
老師，個人獨資企業增值稅稅率2025年目前是多少，
-
我們供應商和客戶是同一家，請問可以合并互抵么？需要準備什么資料么？
-
您好老師，a公司個人股權轉讓給b公司，因為老板是同一個人。所以 沒有現金上的交易，只是章程變更了，那么b公司的會計分錄怎么做？借方：長期股權投資 貸方：是什么老師？
-
老師，職工在產假期間正常發放工資，最后選擇生育津貼，是不是要把工資返還，怎么記賬
-
老師，問下發票開了零稅率要怎么做賬呀
-
年應納稅所得額不超300萬是小型微利企業條件之一，其他條件滿足小型微利企業，年應納稅所得額保持200幾十萬算是安全
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
老師，在哪里填啊，第一次遇到這樣的，不會填
應稅貨物，這個地方不再寫之前的了，不然會重復申報
那要寫在哪里啊？
下邊有沒有一個其他？截個圖長點哈
老師，這就是個長圖
你這個是小規模吧，不是一般納稅人我看
那你就再應稅貨物中，不加上這部分了，就是本月正常申報，不加上之前月份的
是一般納稅人企業，不加上去的話，那我的稅額就多了啊，有留抵稅了啊
你如果銷項加上去收入的話，那不是和之前累計都重復了嗎
那個申報表是自動生成的，就是沒有加紅沖的那個數，那我開票出去的進項也要勾選嗎？
如果沒有加，這個就不需要勾選的
那不勾選的話，我那個進項到時候要怎結轉成本啊，票也沒有有抵扣，只是把這個型號開出去了啊
你勾選的話，相當于這個和之前的，不是也重復了嗎，這個皮哦啊
但是我重新開出去的進項發票，是跟之前的進項發票是不一樣的哦，空調明細跟稅額也是不一樣的哦
如果是這樣的話，你就把這個月份的給抵扣了