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如果發現固定資產折舊計算錯誤，需要進行調賬，可以按照以下步驟進行處理： 1.確定調整金額：首先，需要確定折舊計算錯誤的具體金額。這可能涉及重新計算折舊，并與之前的計算結果進行比較，以確定多計提或少計提的折舊金額。 2.選擇調整方法：根據具體情況，可以選擇不同的調整方法。以下是兩種常見的方法：追溯調整法：如果錯誤影響較大，可能需要追溯到過去的會計期間進行調整。這可能涉及修改以前年度的財務報表，以反映正確的折舊金額。未來適用法：如果錯誤影響較小，可以選擇在當前和未來的會計期間進行調整。這意味著只需要在發現錯誤后的會計期間內，按照正確的折舊方法和金額進行計提。 3.編制調整分錄：根據選擇的調整方法，編制相應的調整分錄。如果是追溯調整法，可能需要調整以前年度的折舊費用和累計折舊；如果是未來適用法，可以直接在當期調整折舊費用。 4.更新固定資產卡片：確保在固定資產卡片或臺賬中更新正確的折舊信息，包括折舊年限、殘值率和折舊方法等。 5.調整相關報表：根據調整分錄，更新財務報表中的相關項目，如資產負債表中的固定資產和累計折舊，以及利潤表中的折舊費用。 6.稅務處理：根據當地的稅法規定，確定是否需要對折舊調整進行稅務申報和處理。 7.審計和披露：如果公司需要進行審計，確保將折舊調整事項告知審計師，并在財務報表中進行適當的披露。

2024-06-17

快賬用戶5597 追問 2024-05-29 09:44

說的調增是年報的時候嘛，那年報報過了怎么辦

然后是可以直接在這個月紅沖嗎

齊紅老師解答 2024-05-29 09:51

同學你好這個可以直接做分錄紅沖

快賬用戶5597 追問 2024-05-29 10:08

直接按借：管理費用-折舊 -1 貸：累計折舊 -1紅沖嗎

快賬用戶5597 追問 2024-05-29 10:10

還有一個問題就是每年有那種穩崗補貼的，是就業中心轉進來的，這種直接入營業外收入，繳納企業所得稅可以嘛

齊紅老師解答 2024-05-29 10:12

同學你好對的是這樣的

快賬用戶5597 追問 2024-05-29 11:14

兩個問題哦，我的處理都對了是嘛

齊紅老師解答 2024-05-29 11:16

嗯這個都處理對了

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老師，有個問題想問一下，就是固定資產折舊錯了，怎么調賬。就是之前沒細分固定資產，然后每個月都是折舊這么多了，現在發現有些固定資產空調這些是3年的，現在折舊多了，怎么調呢

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