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演示賬套

老師，本月只有銷項(xiàng)，沒有進(jìn)項(xiàng)，期末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，請(qǐng)寫一下分錄

2024-05-22 20:48

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-05-22 20:49

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

快賬用戶5888 追問 2024-05-22 20:51

但是如果，以前還有留底進(jìn)項(xiàng)，實(shí)際本月不用交稅怎么寫分錄

齊紅老師解答 2024-05-22 20:54

你只寫第一個(gè)就可以的。

快賬用戶5888 追問 2024-05-22 20:56

老師請(qǐng)給我講一下邏輯，我不太理解，以前的進(jìn)項(xiàng)不用提現(xiàn)在賬上嗎

齊紅老師解答 2024-05-22 20:58

你好銷項(xiàng)稅額沒有余額，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。你每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都可以這么做

快賬用戶5888 追問 2024-05-22 21:01

？怎么做？銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)

齊紅老師解答 2024-05-22 21:06

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

快賬用戶5888 追問 2024-05-22 21:09

這樣代表。能抵扣的進(jìn)項(xiàng)減少了？

齊紅老師解答 2024-05-22 21:16

你好，這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)的，這里只是結(jié)轉(zhuǎn)

2024-05-22

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2023-10-16

如果說進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)的處理。借，應(yīng)交稅費(fèi)，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅借，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)，減免稅額

2022-07-22

你好！這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)了。

2020-11-25

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

2021-07-06

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