月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出)-加計抵減-上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
老師你好 我本月結轉銷項進項是發現進項大于銷項 我做了進銷項的結轉 然后余額為負數 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結轉當月增值稅 下個月底的結轉分錄那個留抵稅金需要如何做
老師您好,我咨詢增值稅的問題。 本月(12月)發生銷項稅額9萬,進項稅額2萬,所以本月銷項大于進項,但是截至11月底,留抵的進項稅額還有14萬多。 請問老師: 1、本月賬務處理怎么做?需要寫轉出未交增值稅、未交增值稅等分錄嗎?還是說什么都不寫? 2、本月是否需要繳納增值稅及附加稅?如果需要繳納,那留抵的那些稅額怎么辦?如果不需要繳納,請問是用目前有的留抵稅額進項抵扣嗎? 謝謝老師,希望您不吝賜教,麻煩您了
老師,有個問題咨詢一下,本月有銷項,沒有進項,但是有以前留底的進項,最終計算下來需要繳納增值稅,那么本月增值稅結轉分錄如何寫?
老師,咨詢個問題,上個月有進項稅留抵,不需要繳納增值稅也就沒有結轉,本月有銷項,有進項,本月進項加上之前留抵的進項還需要繳納增值稅,那么我本月結轉增值稅的時候,本月進項和之前留抵的進項加一起結轉么?還是說之前留抵的進項單獨結轉?
老師,本月增值稅有銷項也有進項,但是最終抵扣完還有留底,賬上怎么體現?分錄該怎么做?等于是這個月不繳納增值稅的
現在銀行是不是都不給隨便辦理個人儲蓄卡了
老師用利潤分配未分配利潤怎么寫分錄
什么情況下稅務局官網開票時候沒有自動帶出自己企業的銀行賬戶和開戶行呢?需要怎么處理
郭老師,24年暫估的,匯算調增,25年取得發票,我25年調減嗎
銀行對公賬戶,銀行行號以前可以在存款賬戶那里看到,現在稅務局哪里還可以看到
請老師幫我解答一下第二小問是怎么算的,謝謝
公司ISO9001體系認證老師的住宿費計入哪個科目?
老師好~想問下,誰有委托授權書的模板嗎?似于委托***做*** 雙方簽字?主要是在財務報銷中簽字授權這種?
匯算清繳,固定資產一次性扣除填寫標準
25年2月做的減資,25年申報工商年報是不是還是按24年的注冊資本,就是未減資前的操作來操作?
老師,也就是說以前留底的進項稅參與計算就行,不需要在分錄中體現是吧!
是的,就是那個意思
好的,懂了,感謝老師!
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!