老師，匯算清繳我提交了財務報表后，企業所得稅年度納稅申報基礎表里面的資產總額自動帶出的，這個是否需要修改呢？我要用哪些數據去計算它帶出的數據是否有誤呢？
去所得稅主表第四季度的看一下，上面有一個資產，后面有一個平均值，是不是和他一樣的。只要是和他一樣的，就不需要修改。
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老師，我們是農貿公司小規模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務報表和相關數據。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務數據一樣 今天要做匯算清繳發現這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務數據改為正確的第四季度的財務數據了，但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務數據。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁
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老師，我匯算清繳因為有納稅調增部分(業務招待費，費，支付費用沒有發票等)，導致需要補水，所得稅金額肯定和第四季度申報的財報和所得稅不一樣，一，需要去重新修改申報第四季度報表和所得稅嗎？ 二，填匯算清繳前不是也要填財務報表-年報，這里面的數據也要根據企業所得稅申報表數據修改嗎？因為這個表是填在所得稅申報表前的，數據是按第四季度期末數填的。
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老師，請教下幾個問題，是小規模匯算清繳 1、是如圖一需要申報的這幾張表嗎 2、圖二：企業所得稅基礎表里面的主要股東分紅情況，我打開表就是這樣，需不需要改呢，公司注冊資金100萬，實際收到20萬 3、圖三：年度納稅申報表（A），我數據讀取，這些數據，還需不需要改了呢
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老師您好，我們財務報表中，除了管理費用，財務費用，銷售費用，還有單獨的一個研發費用科目。 在匯算清繳時，這個研發費用，在年度納稅申報表哪一列體現呢？期間費用的數據是自動帶出來的。
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老師：您好！2022年12月份企業得稅季報后，我修改了金額軟件的數據，之后金額軟件里修改的數據營業成本比稅務申報的數據少了580元，利潤總額少了4180元，當時修改金蝶賬后，我沒有去電子稅務局修改報表，到了今年5月份匯算清繳的時候，我是按修改后的金蝶數據申報的加上調整的一些費用，企業匯算清繳的時候補了2600多的稅款，現在總公司查賬，發現我2022年12的企業所得稅季報數據和金蝶軟件不一致，我需要在電子稅務局更正申報嗎？
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新疆電子稅務局網址老師
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好的老師，匯算清繳小型微利企業一般需要勾選那幾個表單呢？
職工薪酬明細表，固定資產折舊明細表，納稅調整明細表，小型微利企業減免明細表，彌補虧損明細表。這幾個是最基本的，其他的你有發生就選擇，沒有的就不用管了。
我們23年賬上沒有固定資產也沒有折舊，是不是就不選固定資產折舊明細表呢，然后我們公司一直是虧損狀態的，勾選了彌補虧損的表單，是不是可以0報就好了？
是的是的，可以這么做。
老師，納稅調整項目表，是不是按照稅法上那幾條對應這自己23年的科目余額表進行計算填入沒有的不填，就可以了？
對的對的，是這么做的。